愛吃肉肉 追問

2020-06-12 19:36

可能沒有說清楚，就是我們有兩個公司，一個公司A不怎么做了，就把剩余原材料賣賣給了我們另外一個公司B，A和B之間走應收應付，現在想要盤庫存，查看A的賬看到科目余額表上A的某個原材料顯示為負，這個該怎么查并進行調整啊，因為庫存不管怎樣也不應該為負吧

吳少琴老師 解答

2020-06-12 19:47

那就是結轉有問題，金額不對

愛吃肉肉 追問

2020-06-12 19:53

還有A的原材料給B部分開了票，部分沒開，B走的暫估會造成影響嗎

吳少琴老師 解答

2020-06-12 20:10

不開票也不需要暫估金額，這個沒影響

愛吃肉肉 追問

2020-06-12 20:13

那AB兩個公司針對造成庫存為負怎么檢查啊

吳少琴老師 解答

2020-06-12 20:15

你去看a公司的結轉成本的分錄