老師公司2017年的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額15445.88已經(jīng)抵扣，結(jié)果對(duì)方失聯(lián)走逃了，公司專管員讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后補(bǔ)稅，怎么做分錄

馬老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-30 16:53

當(dāng)時(shí)購(gòu)入的時(shí)候是怎么做賬的呢

單身的藍(lán)天追問

2020-06-30 17:13

購(gòu)進(jìn)時(shí)的是這樣的，借方庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)稅，貸方預(yù)付

馬老師解答

2020-06-30 17:17

商品如果沒有銷售出去就借庫(kù)存商品
貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
如果已經(jīng)銷售了借方就是主營(yíng)業(yè)成本

單身的藍(lán)天追問

2020-06-30 17:44

2017年的進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出，不需要調(diào)整以前年度損益嗎？

馬老師解答

2020-06-30 17:58

你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎如果是就要用到不是的話不用

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精選問題

老師您好，我們是屬于建筑工程的公司，現(xiàn)在分包工程問

老師，如果是直接轉(zhuǎn)包出去呢？又要怎么入賬答
如果公司名下沒有車是不是過路費(fèi)或加油費(fèi)，保險(xiǎn) 問

意思有租賃合同就可以答
請(qǐng)問支付工程方案設(shè)計(jì)費(fèi)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入現(xiàn) 問

購(gòu)買商品接收服務(wù)支付的現(xiàn)金答
老師你好，就是有筆專項(xiàng)費(fèi)用2023.12.30按協(xié)議計(jì)提問

借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)54765，借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)53138.61 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)531.39，貸應(yīng)付賬款53670。答
@郭老師，郭老師，今天有上班嗎，想問下，為了控制稅負(fù)率問

你別做往來，你正常入賬計(jì)入費(fèi)用或者成本等科目進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅答

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