陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-29 18:32

你在半個(gè)月直接沖向你的收入處理就可以了。

陶醉的溪流 追問(wèn)

2020-06-29 18:40

老師現(xiàn)在我們己經(jīng)無(wú)其他業(yè)務(wù)收入，這樣出現(xiàn)借方好不

陶醉的溪流 追問(wèn)

2020-06-29 18:42

稅局要我們重開(kāi)票不是要確認(rèn)收入嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-29 21:31

你這是退租，你是什么意思，你是開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的啊

陶醉的溪流 追問(wèn)

2020-06-29 21:34

對(duì)，開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票退稅，多開(kāi)了退租額，也就是多退稅，稅局說(shuō)開(kāi)正數(shù)沖回多退租

陶醉的溪流 追問(wèn)

2020-06-29 21:37

現(xiàn)在是預(yù)收賬款出現(xiàn)借方，開(kāi)正數(shù)發(fā)票沖回，請(qǐng)問(wèn)老師賬務(wù)和稅怎樣處理

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-29 21:37

那你就是之前負(fù)數(shù)開(kāi)多了，現(xiàn)在開(kāi)一個(gè)正數(shù)
借 Xx
貸 其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅

陶醉的溪流 追問(wèn)

2020-06-29 21:44

老師那預(yù)收賬款出現(xiàn)借方怎么沖

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-29 21:48

預(yù)收出現(xiàn)借方，就屬于應(yīng)收的。

陶醉的溪流 追問(wèn)

2020-06-29 21:49

我是要把這個(gè)賬戶(hù)沖

陶醉的溪流 追問(wèn)

2020-06-29 21:52

賬戶(hù)沖平

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-29 22:06

沖平，你這多的部分是怎么來(lái)的，是收不回的應(yīng)收款項(xiàng)？

陶醉的溪流 追問(wèn)

2020-06-29 22:15

我按退開(kāi)票租賃費(fèi)負(fù)數(shù)那個(gè)金額沖減原預(yù)收賬款貸方余下金額，

陶醉的溪流 追問(wèn)

2020-06-29 22:17

出現(xiàn)了借方

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-29 22:19

這是由于收的款項(xiàng)和發(fā)票開(kāi)的不對(duì)等才會(huì)出現(xiàn)這種情況的。
你要考慮這個(gè)是為什么開(kāi)得不對(duì)等，是由于這個(gè)開(kāi)多了正數(shù)發(fā)票導(dǎo)致的？

陶醉的溪流 追問(wèn)

2020-06-29 22:27

我這是退稅時(shí)開(kāi)負(fù)數(shù)的發(fā)票租賃費(fèi)開(kāi)多

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-29 22:28

你總的租金是多少，你開(kāi)了多少發(fā)票

陶醉的溪流 追問(wèn)

2020-06-29 22:33

總額106830開(kāi)退稅總額118850多了12020

陶醉的溪流 追問(wèn)

2020-06-29 22:35

我在按這個(gè)數(shù)沖減預(yù)收貸方106830出現(xiàn)借方12020

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-30 08:30

那你這就是多開(kāi)了，錢(qián)收不回來(lái)
借 壞賬準(zhǔn)備
貸 預(yù)收賬款  12020

陶醉的溪流 追問(wèn)

2020-06-30 08:52

謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-30 09:06

不客氣，祝你工作愉快。