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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-29 14:26

您好
一般是按年結轉寫分錄的

凡 追問

2020-06-29 14:30

月末如果是進項大于銷項還要做分錄嗎？

bamboo老師 解答

2020-06-29 14:31

月末如果是進項大于銷項不要做分錄

凡 追問

2020-06-29 14:33

如果是銷項大于進項 就做 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
                                       貸 應交增值稅-未交增值稅

就這樣就行了嗎？

bamboo老師 解答

2020-06-29 14:35

是的 就這樣就可以了

凡 追問

2020-06-29 14:59

年末結轉進項銷項怎么做分錄啊？有什么要注意的呢？

一般是次年1.15日之前做 進項銷項的結轉分錄嗎？

bamboo老師 解答

2020-06-29 15:04

年末結賬前做
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅等

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相關問題討論
您好 請問100跟1000是稅款么
2019-07-31 10:43:08
是的，有交稅才需要結轉
2016-01-05 10:24:55
你好，進項大于銷項的話一般不需要結轉的。
2021-09-28 13:09:03
不需要結轉了 只有大于才結轉
2019-11-25 10:56:22
進項大于銷項，不需要結轉
2016-06-15 16:21:59
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