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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2020-06-27 14:57

你好，借管理費用（或原材料等）  貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

只喝可樂的貓 追問

2020-06-27 15:01

我是加計抵減的，原來是借：應(yīng)交稅費，貸：營業(yè)外收入，現(xiàn)在要倒過來做嗎

徐阿富老師 解答

2020-06-27 15:09

你好，如果是加計抵減沖回，那么用負數(shù)金額沖紅就好

只喝可樂的貓 追問

2020-06-27 16:07

老師，請教個問題：我進項，銷項明細都是對的，為什么報表的應(yīng)交稅費金額不對

徐阿富老師 解答

2020-06-27 16:30

你好，報表上的應(yīng)交稅費包括附加稅和個稅等余額

只喝可樂的貓 追問

2020-06-27 16:41

老師，上個月的報表有誤，我是不是可以重新填了發(fā)送，可以覆蓋前面的？

徐阿富老師 解答

2020-06-27 16:42

你好，需要去稅局修改的吧

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相關(guān)問題討論
借成本費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-03-24 13:00:37
同學(xué)你好，5月繳納的稅費，分錄做在5月份的賬里面即可，不需要做入4月賬里的。
2021-05-23 18:38:27
你好，比如購進時借管理費用，應(yīng)交稅費貸，銀行存款等，轉(zhuǎn)出時借管理費用貸進項稅額轉(zhuǎn)出，借進項稅額，轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費，轉(zhuǎn)出未交增值稅，
2020-08-03 12:14:38
你好，借管理費用（或原材料等） 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-06-27 14:57:50
你好， 分錄 寫在轉(zhuǎn)出的當月 稅是在次月申報交
2020-04-23 09:38:23
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