??? 追問

2020-06-27 07:52

早上好老師，2018年有一比材料暫估入賬了，也領出結轉生成成本了，發現2019年又從新入賬，并領出結轉生產成本了，請問匯算清繳時需要怎么做憑證調整啊？然后在納稅調整表填寫那筆金額。

??? 追問

2020-06-27 07:56

這分別是2018跟2019年的分錄，老師仔細看看后能把你的分錄記錄寫在紙上嗎？

??? 追問

2020-06-27 07:57

這也是2019年的

文老師 解答

2020-06-27 11:41

您好那就調整暫估的那筆金額，您可以填在納稅調整表對應的其他欄次

??? 追問

2020-06-27 11:56

我是想看看您的調整分錄怎么寫的，我自己調整了，但是資產負債表平衡不了

文老師 解答

2020-06-27 12:55

您就是把暫估的金額沖減了，然后再把今年結轉成本的分錄沖了

文老師 解答

2020-06-27 12:56

然后發票金額和原來暫估的金額有差額的話，也需要調整，您具體是怎么做的

??? 追問

2020-06-27 13:17

有你說的這么簡單嗎？能不能仔細看，哪里只要把暫估的金額沖減掉，原材料，生產成本、庫存商品，銷售成本不都得調整嗎？調整了18年的19年的就不用調整了。說這么多直接上您的分錄一目了然了。

??? 追問

2020-06-27 13:26

就是一筆藥劑17500金額，后續一系列的分錄，這個是我做的。

??? 追問

2020-06-27 13:28

要從紅色字開始看，問了幾個老師都沒給出分錄答案，發給他們看又都說是這樣做的，問題不知道出在哪里。

文老師 解答

2020-06-27 13:57

我的意思是紅沖暫估的，然后暫估的結轉的不用賬務處理，來發票以后的又結轉成本的這需要都沖了，還有暫估結轉的金額和實際發票有差異的，需要調整

??? 追問

2020-06-27 14:08

能不請您具體把分錄寫一下呢？