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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-06-26 21:44

您好,您是找我的嗎,您原來具體是什么問題的

??? 追問

2020-06-27 07:52

早上好老師,2018年有一比材料暫估入賬了,也領出結轉生成成本了,發現2019年又從新入賬,并領出結轉生產成本了,請問匯算清繳時需要怎么做憑證調整啊?然后在納稅調整表填寫那筆金額。

??? 追問

2020-06-27 07:56

這分別是2018跟2019年的分錄,老師仔細看看后能把你的分錄記錄寫在紙上嗎?

??? 追問

2020-06-27 07:57

這也是2019年的

文老師 解答

2020-06-27 11:41

您好那就調整暫估的那筆金額,您可以填在納稅調整表對應的其他欄次

??? 追問

2020-06-27 11:56

我是想看看您的調整分錄怎么寫的,我自己調整了,但是資產負債表平衡不了

文老師 解答

2020-06-27 12:55

您就是把暫估的金額沖減了,然后再把今年結轉成本的分錄沖了

文老師 解答

2020-06-27 12:56

然后發票金額和原來暫估的金額有差額的話,也需要調整,您具體是怎么做的

??? 追問

2020-06-27 13:17

有你說的這么簡單嗎?能不能仔細看,哪里只要把暫估的金額沖減掉,原材料,生產成本、庫存商品,銷售成本不都得調整嗎?調整了18年的19年的就不用調整了。說這么多直接上您的分錄一目了然了。

??? 追問

2020-06-27 13:26

就是一筆藥劑17500金額,后續一系列的分錄,這個是我做的。

??? 追問

2020-06-27 13:28

要從紅色字開始看,問了幾個老師都沒給出分錄答案,發給他們看又都說是這樣做的,問題不知道出在哪里。

文老師 解答

2020-06-27 13:57

我的意思是紅沖暫估的,然后暫估的結轉的不用賬務處理,來發票以后的又結轉成本的這需要都沖了,還有暫估結轉的金額和實際發票有差異的,需要調整

??? 追問

2020-06-27 14:08

能不請您具體把分錄寫一下呢?

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相關問題討論
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2022-02-22 11:22:07
你好; 你可以去會計問里面 -? 插入圖片%2B具體問題來提問的??
2021-12-01 10:44:38
你好;? 根據實際業務 來提問 描述? ; 重新提問即可? ?
2021-10-19 14:55:35
學員你好,這個要到首頁問一下客服的
2021-10-09 20:16:19
你好,不沖突的,你注意區別情形
2021-06-08 22:22:30
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