5班鄭 追問

2020-06-24 15:57

怎么判斷需不需要填這個？

bamboo老師 解答

2020-06-24 15:59

工資有沒有個人所得稅申報？
管理費用有沒有合規的發票？

5班鄭 追問

2020-06-24 16:07

工資沒有個稅申報，管理費用都有發票

bamboo老師 解答

2020-06-24 16:07

那工資要匯算清繳納稅調整 填職工薪酬表 不是這張

5班鄭 追問

2020-06-24 16:14

這個嗎？那管理費用呢？

bamboo老師 解答

2020-06-24 16:15

哪個？沒看見什么啊
管理費用有單位發票不需要調整

5班鄭 追問

2020-06-24 16:15

怎么填調整

bamboo老師 解答

2020-06-24 16:15

第一欄 帳載金額填7000 實際金額填7000 其他不填寫

5班鄭 追問

2020-06-24 16:26

填了，然后納稅調整項目明細表和2017版企業所得稅年度納稅申報表就變了，顯示有應納所得額了

bamboo老師 解答

2020-06-24 16:29

您納稅調增了 當然有應納稅所得額了

5班鄭 追問

2020-06-24 16:35

還需要填其他的嗎？

bamboo老師 解答

2020-06-24 16:35

沒有其他業務 不需要填寫了

5班鄭 追問

2020-06-24 16:36

這個，但是好像沒體現是虧損狀態吧

bamboo老師 解答

2020-06-24 16:38

下面這些表 都點開 然后保存

5班鄭 追問

2020-06-24 17:15

社保交了2454.94元填補充養老保險1631.82元補充醫療保險693.92元其他填129.2嗎？

bamboo老師 解答

2020-06-24 18:25

請問是單位的五險么

bamboo老師 解答

2020-06-24 18:25

是的話 直接填第五欄

5班鄭 追問

2020-06-24 19:20

有，填了。應納所得2千左右。沒有收入。應該是虧損不納稅所得啊

5班鄭 追問

2020-06-24 19:23

工資和五險算稅前扣除的金額吧。第五個稅收金額應該也填吧扣除比例是100

bamboo老師 解答

2020-06-24 19:25

您工資不是說沒有申報個人所得稅么？要稅前扣除的話 要補申報

bamboo老師 解答

2020-06-24 19:25

您把主表截圖我看看