老師你好，支付社保費(fèi)的時(shí)候個(gè)人部分借記其他應(yīng)收款，然后支付工資的時(shí)候社保個(gè)人部分也是借記其他應(yīng)收款，這個(gè)分錄是不是重復(fù)了，沒(méi)有做社保計(jì)提，當(dāng)月社保當(dāng)月扣款的

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-22 15:11

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款

郭老師解答

2020-06-22 15:11

你好，你可以參考這個(gè)處理的。

回憶的沙漏追問(wèn)

2020-06-22 15:15

好的謝謝老師

郭老師解答

2020-06-22 15:16

不用客氣的，應(yīng)該的。

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