友好的犀牛 追問

2020-06-18 20:39

我們做大商科實訓    這是生成的明細      這要怎么填納稅申報表呢

友好的犀牛 追問

2020-06-18 20:41

這個是申報表

maize老師 解答

2020-06-18 21:11

親，這個申報是根據你開票系統月度統計，和你增值稅綜合服務平臺，勾選統計表申報的填寫的，分開填寫附表1 和附表2  你這生成不知道啥情況

友好的犀牛 追問

2020-06-18 21:20

我要填的表是增值稅納稅申報表

maize老師 解答

2020-06-18 21:21

進項稅額 負數，不知道你啥情況，這個實務中是進項稅額是負數填寫進項稅額轉出下面，銷項稅額填寫銷項稅額下面，

maize老師 解答

2020-06-18 21:21

我上面說的是實務中是咋申報的，你只需要看你那個明細賬話，那就這樣這個實務中是進項稅額是負數填寫進項稅額轉出下面，銷項稅額填寫銷項稅額下面，

maize老師 解答

2020-06-18 21:22

銷售額，你去看你收入這個

友好的犀牛 追問

2020-06-18 21:23

老師   那個未交增值稅和轉出未交增值稅是怎么回事

maize老師 解答

2020-06-18 21:27

那是銷項稅額+進項稅額（負數）=銷項稅額+進項稅額，=2267586.16-943337.93

maize老師 解答

2020-06-18 21:29

看你截圖是這樣出來的，但是不合理，

友好的犀牛 追問

2020-06-18 21:30

那我是不是哪里做錯了呢

友好的犀牛 追問

2020-06-18 21:31

我填申報表的時候應該怎么填呢

maize老師 解答

2020-06-18 21:35

你那個表咋來，明細賬給的正確的嗎，別的按這個公式填寫，上面銷項稅額，和進項稅額轉出=進項稅額負數

友好的犀牛 追問

2020-06-18 21:40

明細表是系統自動生成的    
銷項稅額填進項稅額的負數嗎    那那個應抵扣稅額怎么寫

maize老師 解答

2020-06-18 21:56

不是，銷項稅額填寫你銷項稅額2267586.16，進項稅額轉出填寫你進項稅額負數，943337.93  應抵扣稅額-943337.93   但是這樣算出來是2267586.16+943337.93 =應納稅額 那和未交增值稅不對了，未交增值稅是正的，2，那按你這個是進項稅額填寫943337.93  銷項稅額2267586.16 應抵扣稅額943337.93  應納稅額=2267586.16-943337.93

maize老師 解答

2020-06-18 22:00

按你給數據是有問題的，這個未交增值稅不等于應納稅額了，未交增值稅是正數，那需要交稅了，但是你這個給的進項稅額是負數，那應納稅額=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出的，你這個進項稅額是負數，那這個是銷項稅額+進項稅額了，那這個是2267586.16+943337.93  但是你后面給未交增值稅又是銷項稅額-進項稅額2267586.16-943337.93 這個

友好的犀牛 追問

2020-06-18 22:04

那怎么辦呢     怎么填呢

maize老師 解答

2020-06-18 22:08

你這個沒有老師嗎，那問下這個是不是有問題，這個不對，2種填寫我寫了，按前面進項稅額轉出填寫943337.93  那這個2267586.16+943337.93 =應納稅額   ，按后面應納稅額=2267586.16-943337.93  進項稅額943337.93

maize老師 解答

2020-06-18 22:11

你這個實訓啥情況不清楚了，這個實務中是這樣填寫進項稅額負數，這個填寫到進項稅額轉出下面，那這個對應是相當銷項稅額了，需要多交增值稅