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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2020-06-18 10:48

你好,是的,會影響調(diào)增的,匯算清繳之前沒有來發(fā)票就要調(diào)增的,你計(jì)入營業(yè)外就行了,就調(diào)一次

小葵花_007 追問

2020-06-18 10:52

不是太明白,原先做的是,“借其他應(yīng)收款 貸銀行存款”,匯算清繳之前沒來發(fā)票,那么這個“其他應(yīng)收款“對應(yīng)的科目貸方具體是什么?意思是要先把這個科目做平嗎?

樸老師 解答

2020-06-18 10:56

不用,直接借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款

小葵花_007 追問

2020-06-18 11:01

原先收入是20萬,沒有費(fèi)用,凈利潤是20萬,那么企業(yè)所得稅我是按照20萬*25%算的,這是已經(jīng)交過稅了。
但是如果現(xiàn)在18萬是沒發(fā)票的情況,放了營業(yè)外支出這個科目,那么凈利潤就會變?yōu)?萬,那么企業(yè)所得稅是(2萬+18萬)*25%,這個稅算出來和原來交過的金額一樣,那么我就不用補(bǔ)交金額了,是這樣嗎

樸老師 解答

2020-06-18 11:12

你的支出還得調(diào)增的,因?yàn)檫@個是往來款的調(diào)增

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你好,是的,會影響調(diào)增的,匯算清繳之前沒有來發(fā)票就要調(diào)增的,你計(jì)入營業(yè)外就行了,就調(diào)一次
2020-06-18 10:48:21
借管理費(fèi)用-招待費(fèi)貸其他應(yīng)收款 有關(guān)系啊,可以抵扣所得稅扣除比例發(fā)生額的60%,收入的千分之五取小
2017-12-25 15:51:46
你好 這個是誰的其他應(yīng)收款這樣掛著
2018-12-18 14:04:11
其他應(yīng)收款-X股東,年底要這個股東把錢還回來,否則視同是股東分紅要交20%的所得稅--不需要視同分紅,這個就是借款還款的業(yè)務(wù)。
2019-09-26 12:22:38
你好,可以的,掛往來就可以了
2020-06-24 10:27:33
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