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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-06-18 10:48

你好,是的,會影響調增的,匯算清繳之前沒有來發票就要調增的,你計入營業外就行了,就調一次

小葵花_007 追問

2020-06-18 10:52

不是太明白,原先做的是,“借其他應收款 貸銀行存款”,匯算清繳之前沒來發票,那么這個“其他應收款“對應的科目貸方具體是什么?意思是要先把這個科目做平嗎?

樸老師 解答

2020-06-18 10:56

不用,直接借營業外支出貸其他應收款

小葵花_007 追問

2020-06-18 11:01

原先收入是20萬,沒有費用,凈利潤是20萬,那么企業所得稅我是按照20萬*25%算的,這是已經交過稅了。
但是如果現在18萬是沒發票的情況,放了營業外支出這個科目,那么凈利潤就會變為2萬,那么企業所得稅是(2萬+18萬)*25%,這個稅算出來和原來交過的金額一樣,那么我就不用補交金額了,是這樣嗎

樸老師 解答

2020-06-18 11:12

你的支出還得調增的,因為這個是往來款的調增

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相關問題討論
你好,是的,會影響調增的,匯算清繳之前沒有來發票就要調增的,你計入營業外就行了,就調一次
2020-06-18 10:48:21
借管理費用-招待費貸其他應收款 有關系啊,可以抵扣所得稅扣除比例發生額的60%,收入的千分之五取小
2017-12-25 15:51:46
你好 這個是誰的其他應收款這樣掛著
2018-12-18 14:04:11
其他應收款-X股東,年底要這個股東把錢還回來,否則視同是股東分紅要交20%的所得稅--不需要視同分紅,這個就是借款還款的業務。
2019-09-26 12:22:38
你好,可以的,掛往來就可以了
2020-06-24 10:27:33
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