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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-16 17:10

您好,應根據科目余額表和財務報表里的數據填寫。正常情況下,科目余額表、財務報表和稅盤里的數據是一致的,如果不一致,你看下具體是哪個月份的數據不一致,是為什么不一致。

小玉米 追問

2020-06-16 17:11

這是外賬公司做的,這里的報表與稅盤中的金額不一致

小玉米 追問

2020-06-16 17:11

是否也需要去稅務局修改呢

大海老師 解答

2020-06-16 17:16

外賬公司做的比你們稅盤里面多了46萬多,你可以問他們為什么會出現這個差異。如果錯誤,需要去稅局修改。

小玉米 追問

2020-06-16 17:17

是一般兩個金額都要一致嗎,什么情況下才不一致?

大海老師 解答

2020-06-16 17:18

一般是一致的,如果有視同銷售的情況出現,那么會不一致。

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在主表100000,第31.1行增加:符合條件的小型微利企業減免企業所得稅 減免的20% 第31行“減免所得稅額”:根據相關行次計算結果填報納稅人按稅收規定實際減免的企業所得稅額。納稅人根據《企業所得稅申報事項目錄》,在第31.1行、第31.2行……填報稅收規定的減免所得稅額優惠事項的具體名稱和本年累計金額。發生多項且根據稅收規定可以同時享受的優惠事項,可以增加行次,但每個事項僅能填報一次。
2025-03-23 10:41:35
你好你這種你好,你這種情況可以稅前扣除回來發票貼到原來憑證后面就行了。
2024-04-08 10:43:17
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金。
2023-05-26 16:20:45
匯算前若發放了,三者金額一致
2023-05-25 10:11:31
你好,找你第四季度企業所得稅預繳里面,主表上方有一個平均資產,填寫這一個。
2023-04-01 16:45:22
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