??柒 ? 追問

2020-06-16 15:21

公積金個(gè)人繳納241，自己也交了公司的241，在計(jì)提的時(shí)候，管理費(fèi)用的數(shù)額，不應(yīng)該是還沒有減去公積金和五險(xiǎn)一金之前的數(shù)額嗎

??柒 ? 追問

2020-06-16 15:40

老師，您在嗎

何江何老師 解答

2020-06-16 15:46

在的同學(xué)《不是的，同學(xué)，單位部分不含的，但是他自己的部分，是從工資里扣出來，這部分是含的，單位部分從他工資里扣出來，就是在應(yīng)付職工薪酬 里直接少付，會(huì)計(jì)做的是對(duì)的同學(xué)。

??柒 ? 追問

2020-06-16 16:19

也就是計(jì)提的時(shí)候，借管理費(fèi)用，這里的數(shù)額應(yīng)該包含他自己交的個(gè)人部分，卻不應(yīng)該包含他自己交的公司的部分是嗎，您說的我不太明白

??柒 ? 追問

2020-06-16 16:21

而之前的會(huì)計(jì)是減去了兩個(gè)241元的公積金，也就是個(gè)人公積金和自己繳納單位部分的公積金

何江何老師 解答

2020-06-16 16:43

同學(xué)，是的你的理解是對(duì)的，沒錯(cuò)的

??柒 ? 追問

2020-06-16 16:44

可是以前會(huì)計(jì)時(shí)減去了兩部分的公積金不就錯(cuò)了嘛

??柒 ? 追問

2020-06-16 16:45

剛才您說是對(duì)的，我有點(diǎn)暈了

何江何老師 解答

2020-06-16 16:56

不是的同學(xué)，是不是我沒解釋清楚，首先，你們單位的公積金這些款，你們要從單位的賬上扣出來的，你們不計(jì)提，是從他工資里扣出來，可以他自己的支付的部分，你們要從單位計(jì)提，再從他工資里扣出來，

??柒 ? 追問

2020-06-16 17:48

老師您看，前兩張是發(fā)計(jì)提工資的時(shí)候，后兩張是發(fā)放計(jì)提社保的時(shí)候，

何江何老師 解答

2020-06-16 17:48

你好同學(xué)，這個(gè)老會(huì)計(jì)做的是可以的同學(xué)。

??柒 ? 追問

2020-06-16 18:03

1和3兩張的其他應(yīng)付款—個(gè)人公積金科目金額是不一致的

??柒 ? 追問

2020-06-16 18:14

其他應(yīng)付款個(gè)人公積金前后借貸不一樣不就不平了嗎

何江何老師 解答

2020-06-16 18:15

同學(xué)好，這個(gè)應(yīng)該是他計(jì)算的時(shí)候沒算的太仔細(xì)。
同學(xué)，一般的老會(huì)計(jì)，工作上的對(duì)與錯(cuò)，我們當(dāng)小字輩的時(shí)候，只看別說，否則會(huì)對(duì)自己不利的。像你這樣學(xué)他的方法是很聰明的，加油、。

??柒 ? 追問

2020-06-16 19:11

謝謝老師提醒，我們公司就我一個(gè)財(cái)務(wù)，所以說，他這個(gè)做的是有問題的對(duì)嗎，老師

何江何老師 解答

2020-06-16 19:38

是的同學(xué)，他這么做是可以的同學(xué)。

??柒 ? 追問

2020-06-16 19:40

錯(cuò)了也可以嗎

??柒 ? 追問

2020-06-16 19:41

這個(gè)不會(huì)影響申報(bào)嗎

??柒 ? 追問

2020-06-16 19:41

數(shù)據(jù)錯(cuò)了，報(bào)表不就錯(cuò)了嘛

何江何老師 解答

2020-06-17 09:29

不是的同學(xué)，報(bào)表申報(bào)允許出錯(cuò)，我們只要記得下次將正確的報(bào)告 出來就可以的，不是不能錯(cuò)，而是錯(cuò)了要改

??柒 ? 追問

2020-06-17 09:54

那我下次做賬還要用之前會(huì)計(jì)的那種方法嗎，還是用正確的方法，對(duì)于他之前做錯(cuò)的，我需要進(jìn)行調(diào)賬嗎

何江何老師 解答

2020-06-17 10:03

如果是你做我建議你用他的方法，因?yàn)檫@樣保證領(lǐng)導(dǎo)不會(huì)說你自做主張，如果是再過一年半年的，你可以改一個(gè)方法就好了

??柒 ? 追問

2020-06-17 10:12

好的謝謝老師

何江何老師 解答

2020-06-17 10:18

不客氣同學(xué)，剛?cè)胄校率滦⌒模瑵M意請(qǐng)五星好評(píng)