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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2020-06-15 13:58

外貿企業出口退稅以進貨專用發票為依據，要求進項不得抵扣。

陳同學 追問

2020-06-15 14:05

不是從進貨那里購買取的發票，就是普通的去買辦公用品之類的，對方開了專票給我們。該如何處理申報？

蔣飛老師 解答

2020-06-15 14:11

外貿企業如果沒有內銷，進項稅額不可以抵扣的

陳同學 追問

2020-06-15 14:19

那我收到的專票直接放那里是嘛？填增值稅申報的時候需要進項稅額轉出嗎？

蔣飛老師 解答

2020-06-15 14:20

是的，不抵扣進項稅額就可以了

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相關問題討論
外貿企業出口退稅以進貨專用發票為依據，要求進項不得抵扣。
2020-06-15 13:58:52
你好；? 這個??內銷的可以抵扣，出口的進項不能抵扣，內銷免稅的也不能抵扣 ； 正常不應該抵扣的??
2022-02-22 11:23:34
你好不需要進項轉出，可以退稅。
2021-04-21 12:50:50
轉出的話應該是一一對應的
2019-09-06 07:44:31
將本期已認證的增值稅專用發票信息填入《增值稅納稅申報表附列資料（本期進項稅額明細）》的第三部分“待抵扣進項稅額”中的“本期認證相符且本期未申報抵扣”。 如外貿企業前期已填入《增值稅納稅申報表附列資料（本期進項稅額明細）》的第三 部分“待抵扣進項稅額”第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”里的進項稅款對應的 貨物最終改為內銷，那么應在該貨物內銷當月申報抵扣對應的進項稅額，即必須在內銷當月將有關進項稅額由第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”轉入第3欄“前期認證相符且本期申報抵扣” 當單證收齊時，進項稅額轉出，按照出口收入與征退稅率差計算，填列附表18行 增值稅附表二18行，填的是本期出口收入*征退稅率差 如果增值稅表14行不等于附表二18行，那么免抵退稅申報匯總表20行=增值稅附表18行
2019-02-14 16:07:47
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