商品全部出口的外貿企業，自購辦公用品的增值稅進項稅額如何處理？

樸老師

職稱：會計師

2021-07-15 11:01

同學你好
可以勾選計入進項稅

Sophiazsky 追問

2021-07-15 11:05

同樣可以抵扣嗎？

樸老師解答

2021-07-15 11:07

內銷的是可以抵扣的哦

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為什么要加上增值稅進項稅額。原因是因為該辦公樓是經營租賃，而不是融資租賃嗎？如果是融資租賃，這個增值稅進項稅額是不是不用加進去了？

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占平購買辦公用品1700元，增值稅289元，電腦耗材4800元，增值稅816元等費用，現金付訖。借辦公費170000借辦公費480000借進項稅額110500貸備用金760500 老師為什么同樣的要借記辦公費，答案卻要分開來寫而不合并在一起？

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1購買辦公用品借：管理費用 -辦公費 17.06 應交稅費-應交增值稅-待認證抵扣進項稅 2.74 貸：庫存現金 19.832，轉出進項稅額借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出2.74 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額2.743.稅額轉費用借：管理費用-辦公費 2.74 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 2.74老師好，第二部貸方應交稅費-應交增值稅-進項稅額是不是要寫成和上面一一樣的科目應交稅費-應交增值稅-待認證抵扣進項稅？

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2月9日，為開展專業業務活動及其輔助活動需要購入一批辦公用品，購入價款為10000元，增值稅稅額為1300元(10000X13%)，由于該批辦公用品用于免征增值稅項目，因此相應的增值稅進項稅額按增值稅法規規定不得從銷項稅額中抵扣，但具體尚未獲得稅務機關認證，款項合計11300元(10000+1300)，已通過單位零余額賬戶用款額度支付，辦公用品驗收合格并入庫。怎么做分錄

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