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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-15 12:03

你好 是業務取消了還是什么原因 要拿回去

等待戈多 追問

2020-06-15 12:03

發票開錯了,剛發現

meizi老師 解答

2020-06-15 12:06

你好 錯誤了 是專票還是普票。 你認證了嗎

等待戈多 追問

2020-06-15 12:07

普通發票

meizi老師 解答

2020-06-15 12:11

你好  那你讓對方開負數發票紅沖即可。 到時給你紅字分錄即可   都入賬了不退了

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 沒有發票就直接根據付款單等直接做成本費用就行
2019-07-12 14:01:00
你好 是業務取消了還是什么原因 要拿回去
2020-06-15 12:03:01
可以 暫估和發票金額一致的直接把發票放到暫估分錄后面的
2020-05-29 12:46:17
你好,最終是補稅了嗎
2017-10-19 10:55:55
你好 借:信用減值損失,貸:壞賬準備 借:壞賬準備,貸:預付賬款 據實發生的損失,不需要做納稅調增處理?
2022-03-05 15:13:26
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