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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-06-15 10:09

賬上 做更正分錄 ,借 其他應付款 貸管理費用,報表報錯的可以去大廳更正申報

金靈 追問

2020-06-15 10:11

那前面放的憑證發票要拿出來嗎?另外金額不大,在一千以內的可以直接在下月做這個更正分錄嗎?

玲老師 解答

2020-06-15 10:16

如果那張發票不是開給你企業的,你不能做帳,需要給實際收票企業,最好是在發現就做更正處理

金靈 追問

2020-06-15 10:19

老師  是因為B公司是新公司銀行還沒有錢,所以產生了費用就用A公司先付了 ,后面B公司要還給A公司的;但前面的財務做了A公司的管理費用而申報了 ,如果我調整到其他應付款的話,是否需要把前面已經裝訂的憑證與發票拿出來等以后B公司付款給A公司時做B公司的憑證;另是否不去大廳調整報表 直接在下期更正?

玲老師 解答

2020-06-15 10:45

前面那個費用不是你企業發生的,你要把發票給b公司,你只是代收代付,用銀行回單做本來就可以,更正的分錄,上面給你寫的,然后申報有錯誤的,去大廳做更正申報

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相關問題討論
賬上 做更正分錄 ,借 其他應付款 貸管理費用,報表報錯的可以去大廳更正申報
2020-06-15 10:09:23
你好,因為是充值,并沒有實際加油,所以不計入費用核算
2020-08-21 09:57:01
您好 應該入預付款然后每月分攤
2019-07-03 09:13:04
你好!跨年度費用最好是放在預付賬款科目下核算
2015-12-01 15:28:41
你好,維修費、殘疾人保障金、其他沒有填,汽車費不應該填到運輸倉儲。審計費記到咨詢顧問費
2020-05-19 14:26:44
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