APP下載
1990韓
于2020-06-13 15:50 發布 ??1293次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2020-06-13 16:03
您好,那您就負數填在9%對應的欄次,開的正數發票填在5%對應的欄次
1990韓 追問
2020-06-13 16:09
填負的,審核不通過呢,說銷售額不能小于0呢,
文老師 解答
2020-06-13 16:29
那這應該是需要到稅務局窗口申報的
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
請教老師一個問題,房地產預繳稅,開出零稅率發票,增值稅申報表如何申報?因為尚未交房,為讓客戶享有契稅減免優惠,開具零稅率發票。過去申報增值稅時,只是在增值稅申報表附表四中填入增值稅預申報金額就可。現在開具了零稅率發票,如何申報填列申報表 ?
答: 您好,應該開不征稅的普票;尚未交付,附表四按照預收款/(1%2B9%)*3%預交增值稅及附加稅費。完工交付開全款發票,客戶繳納契稅才能辦產權證,沒有優惠。’
增值稅免稅發票,怎么申報增值稅
答: 你好!填入本期免稅銷售額。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅普通發票能在增值稅納稅申報沒申報之前開具嗎
答: 可以的,這個可以的,
請問老師,由于開票人員開錯稅率了,導致4月一張發票顯示有兩個稅率,然后在5月份沖紅(金額-66654.83元),我申報增值稅時,附表一顯示,第四行的免稅那里,電腦自動帶出來的數字,自動帶出來的數字對嗎?如圖片紅色箭頭
討論
一季度的發票匯總,其中有一張發票5900是3月份開的減按1%稅率開的,請問一季度的增值稅申報怎么填?
收到一張19年3月份的稅率16%的發票,月度一般增值稅申報時,需要注意什么嗎?還是照常申報?
稅局代開的發票加上稅盤開的發票的稅額與申報增值稅報表時的稅額差一分,申報時的數據是稅盤的與代開的合計金額剩以稅率,申報時的稅額是自動計算的,無法調整,要怎么處理
10月份增值稅申報,物業開出的發票,一張發票有兩個稅率,在發票確認平臺,是1張發票,但是在發票采集的時候,匯率不同的發票無法錄入一張單里,這樣在增值稅申報時,會有2張發票,實際只有一張,這樣沒有問題嗎?
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
★ 4.97 解題: 73840 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
1990韓 追問
2020-06-13 16:09
文老師 解答
2020-06-13 16:29