去年暫估成本2萬，今年沒有這個發(fā)票，匯算清繳調(diào)增了，賬務(wù)怎么處理，去年賬是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估

meizi老師

職稱：中級會計師

2020-06-11 15:21

你好你都調(diào)增處理了不需要單獨做分錄。因為現(xiàn)在沒有發(fā)票。你調(diào)增后要繳納企業(yè)所得稅才做分錄

珊追問

2020-06-11 15:23

應(yīng)付賬款一直掛賬嗎？

meizi老師解答

2020-06-11 15:25

你好你要做借應(yīng)付賬款-暫估貸應(yīng)付賬款付款借應(yīng)付賬款貸銀行存款

珊追問

2020-06-11 15:27

不管有沒有發(fā)票，這筆暫估都得支付是嗎

meizi老師解答

2020-06-11 15:31

你好嗯是的你業(yè)務(wù)實際是發(fā)生的那就要支付的

珊追問

2020-06-11 15:52

工資發(fā)放計提的是5月發(fā)放4月工資是4月計提還是5月計提啊

meizi老師解答

2020-06-11 15:56

你好計提是計提5月的；當(dāng)月工資在當(dāng)月做計提

珊追問

2020-06-11 16:03

就是現(xiàn)在6月計提6月的工資，7月發(fā)放，8月份申報，對吧

meizi老師解答

2020-06-11 16:29

你好嗯是的是這樣理解的

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