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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-06-02 12:02

你發(fā)票沒有差額貼后面有差額少做借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，

荼靡 追問

2020-06-02 12:03

發(fā)票沒有差額，不需要再做任何會計賬務(wù)。是嗎？？

maize老師 解答

2020-06-02 12:06

是的，直接貼后面就可以

荼靡 追問

2020-06-02 12:28

那如果是開票金額大于暫估怎么記呢？？

荼靡 追問

2020-06-02 12:28

還有小于

maize老師 解答

2020-06-02 12:31

少做了做借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整， 多做借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤

荼靡 追問

2020-06-02 12:34

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-02 12:37

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好，那就是要交較高的稅才行的
2023-04-20 19:12:26
紅沖了暫估的然后按照收到的發(fā)票做賬就可以了
2020-02-20 16:03:20
你好 你都調(diào)增處理 了 不需要單獨(dú)做分錄。 因?yàn)楝F(xiàn)在沒有發(fā)票 。 你調(diào)增后 要繳納企業(yè)所得稅才做分錄
2020-06-11 15:21:26
您好 您前面說的來了30萬 收到發(fā)票還沒有做分錄么 先把去年暫估紅沖 借：利潤分配-未分配利潤 -50 貸；應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 -50 然后根據(jù)發(fā)票寫分錄 借：利潤分配-未分配利潤 30 貸；應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 30 這樣匯算清繳納稅調(diào)整20萬?
2021-06-01 22:38:15
納稅調(diào)整表扣除項(xiàng)目的其他
2019-04-17 09:31:10
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