紫色風景 追問

2020-06-11 15:02

老師收到的是專票啊，老師比如這筆業務發票我當月收到并且已經做賬但是我下月才去認證的，那么請問老師。我當月的賬面進項和已認證的進項對不上這個怎么弄的？麻煩給詳細解釋下，謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-11 15:06

收到的專票，最后一個分錄，借銷售費用，進項貸其他應付款不就可以啦。

郭老師 解答

2020-06-11 15:06

沒有認證的做到應交稅費待認證科目
借銷售費用應交稅費待認證貸其他應付款。

紫色風景 追問

2020-06-11 15:18

老師可是我們會計沒有用待認證這個名字科目如果我不用這個科目那我應該做到那個里面呢

郭老師 解答

2020-06-11 15:23

你好
其他應收款里面的

紫色風景 追問

2020-06-11 15:32

老師可能我問的問題不對，我的意思是賬面和系統已認證發票金額不對。這樣的啊差額怎么弄

郭老師 解答

2020-06-11 15:33

什么原因對不起啦。