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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-06-11 14:38

你好，所得稅=利潤總額*所得稅稅率=（117萬—105萬）*5%

okura 追問

2020-06-11 14:41

為什么是乘5%呢？

鄒老師 解答

2020-06-11 14:41

你好，因為小型微利企業，應納稅所得額低于100萬，實際稅率是5% （=25%*20%）

okura 追問

2020-06-11 14:51

那應納稅所得額就是用收入－成本嗎?其他還有什么需要扣除的嗎？

鄒老師 解答

2020-06-11 14:56

你好，正常情況下，應納稅所得額=利潤總額+納稅調增—納稅調減
季度的時候，按利潤總額計算，利潤總額=收入—成本—費用—稅金及附加+營業外收入—營業外支出

okura 追問

2020-06-11 15:01

季度預繳的所得稅沒有納稅調增和納稅調減吧

鄒老師 解答

2020-06-11 15:01

你好，季度預交根據利潤總額計算，沒有納稅調增，調減
匯算清繳的時候才有納稅調增和納稅調減的

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相關問題討論
你好，所得稅=利潤總額*所得稅稅率=（117萬—105萬）*5%
2020-06-11 14:38:02
您好，不包括期間費用的。不過填寫的時候，加上期間費用也可以。
2017-10-21 13:33:40
您好 小規模 小微企業所得稅匯算 收入 成本 費用表不用選 對的
2020-04-17 15:26:20
你好，營業成本=主營業務成本+其他業務成本，不包括期間費用的
2018-07-11 20:36:19
你好，營業成本=主營業務成本+其他業務成本，不包括營業外支出，期間費用
2019-04-10 14:16:09
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