??球球?? 追問

2018-07-11 20:38

他們把工資在管理費用里面放著呢。小微企業。

鄒老師 解答

2018-07-11 20:39

你好，計入管理費用的，在利潤總額填寫體現的

??球球?? 追問

2018-07-11 20:42

小微企業自己開具的專票，文化事業建設稅需要繳納嗎？

鄒老師 解答

2018-07-11 20:43

你好，是實現的廣告費收入或娛樂費收入？

??球球?? 追問

2018-07-11 20:43

生活服務*攝影服務

鄒老師 解答

2018-07-11 20:44

你好，這個是不需要繳納文化事業建設費的

??球球?? 追問

2018-07-11 20:47

他的表格點開就是這樣的，要改動嗎？

鄒老師 解答

2018-07-11 20:49

你好，你當期實現的廣告費收入或娛樂費收入是15228？

??球球?? 追問

2018-07-11 20:50

開票項目是：生活服務*攝影服務費

鄒老師 解答

2018-07-11 20:50

你好，那計稅依據應當填寫0才是的

??球球?? 追問

2018-07-11 20:51

小微企業的文化事業費專票不減免，普票減免？

鄒老師 解答

2018-07-11 20:52

你好，與開具的發票沒有關系，而是與收入金額有關

??球球?? 追問

2018-07-11 20:52

這是稅務系統自動帶出來的，改動不了。

鄒老師 解答

2018-07-11 20:53

你好，通過你單位增值稅申報表的收入獲取的數據？

??球球?? 追問

2018-07-11 20:54

改為0了，直接可以申報，對著沒？

??球球?? 追問

2018-07-11 20:56

像這樣的管理費用、財務費用，稅金及附加的金額填那里？

鄒老師 解答

2018-07-11 20:58

你好，文化事業建設費按0申報 
管理費用、財務費用，稅金及附加的金額填寫在利潤總額中

??球球?? 追問

2018-07-11 21:04

老師，是這樣嗎？直接申報嗎？

鄒老師 解答

2018-07-11 21:05

你好，根據你填寫的申報表是有點問題的  
一個是有收入，沒有成本， 
第二個是利潤金額比收入還大

??球球?? 追問

2018-07-11 21:07

人員工資應該按成本來算，但他們做分錄是把工資都放在了管理費用里面

鄒老師 解答

2018-07-11 21:08

你好，需要做到成本與收入匹配的 
你這樣申報，數據一看就是有問題的

??球球?? 追問

2018-07-11 21:11

實際是虧損的是這樣的。那就這樣直接申報嗎？

鄒老師 解答

2018-07-11 21:12

你好，成本與收入匹配，成本一般是不會超過收入的

??球球?? 追問

2018-07-11 21:13

老師這些數據需要填寫嗎？

鄒老師 解答

2018-07-11 21:14

你好，屬于高新技術企業，科技型中小企業，技術入股，以及有代理申報的情況，就需要做相應勾選 的