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當月進項稅額5000；銷項稅額6000；產生的應交銷項稅額1000；請問這1000的銷項稅額，當月要結轉嗎，怎么結轉，分錄怎么做
美好的自行車
于2020-06-11 12:10 發布 ??967次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2020-06-11 12:19
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報稅后留抵了，銷項稅額4萬，進項稅額7萬，留抵3萬。分錄是：借：銷項4，轉出未交3萬，貸：進項7萬，對嗎？
答： 你好，對的是的，是這么做的。
分錄做錯了，例如銷項稅額誤計入進項稅額了該如何做賬，最后進項貸方余額怎么處理？
答： 借銀行 貸主營業務收入 進項 這么做的嗎 是的話 借進項 貸應交稅費應繳增值稅銷項 做這個 現在銷項有余額 結轉到轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應繳增值稅轉出未交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
當月進項稅額5000；銷項稅額6000；產生的應交銷項稅額1000；請問這1000的銷項稅額，當月要結轉嗎，怎么結轉，分錄怎么做
答： 你好 需要結轉的銷項稅大于進項稅了 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
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