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送心意

王曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-13 06:44

你好,不需要處理的哦

動聽的電腦 追問

2020-05-13 06:45

就在應交稅費-應交增值稅-進項稅額這個科目嗎?

王曉老師 解答

2020-05-13 06:50

你好,是的,理解正確

動聽的電腦 追問

2020-05-13 06:57

這就相當于留底稅吧!下個月有了銷項,銷項大于進項,月末需要結轉嗎?如果需要改怎么做分錄呢?謝謝

王曉老師 解答

2020-05-13 06:59

你好,銷項大雨進項是需要做分錄的
借  應交稅費-應交增值稅(轉出未來增值稅)
  貸  應交稅費-未交增值稅

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相關問題討論
你好,對的是的,是這么做的。
2022-04-09 17:23:49
借銀行 貸主營業務收入 進項 這么做的嗎 是的話 借進項 貸應交稅費應繳增值稅銷項 做這個 現在銷項有余額 結轉到轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應繳增值稅轉出未交增值稅
2021-09-11 19:13:06
你好,進項稅額大于銷項稅額時,借應交稅費--未交增值稅,貸應交稅費--應交增值稅(轉出多交增值稅)
2020-07-05 16:23:33
你好 需要結轉的銷項稅大于進項稅了 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-06-11 12:19:43
你好,本月結轉分錄是 借;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)2.8萬,應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)0.5萬,貸;應交稅費—應交增值稅(進項稅額)3.3萬
2020-06-09 08:25:57
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