老師您好：我想問下，我現(xiàn)在使用的用友U8,供應(yīng)鏈系統(tǒng).因?yàn)檫@個月自動生成了出庫調(diào)整單 ,在總賬對賬里,存貨系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)對不上,這個怎么解決?

QQ老師

職稱：中級會計(jì)師

2020-06-10 14:03

你好！找出問題單據(jù)，通過其他出庫單或其他入庫單調(diào)整

老單追問

2020-06-10 14:06

原因我找到了，是之前庫存商品，數(shù)量為正，但單價為負(fù)數(shù)，這個月這個商品出庫完了，就形成了出庫調(diào)整單，應(yīng)該怎么調(diào)呢？

QQ老師解答

2020-06-10 14:11

你好！是之前成本轉(zhuǎn)多了吧？做一個其他出庫單的紅字，只調(diào)金額不調(diào)數(shù)量。總賬的話做一個沖成本的憑證。

精選問題

我想學(xué)習(xí)公司注冊，個體戶，公司都學(xué)，應(yīng)該看哪個課程問

你好，你可以看看這個了。http://www.qmyseed.com/course/course_12998.html 答
你好老師，B答案沒有讀懂問

你好同學(xué)，B是錯誤的我解釋一下答
本題考查考慮控制偏差的性質(zhì)和原因。如果發(fā)現(xiàn)擬問

審計(jì)的時候呢，不是說非得做實(shí)質(zhì)性程序。要是覺得企業(yè)內(nèi)控還行，做控制測試發(fā)現(xiàn)內(nèi)控真能起作用，那實(shí)質(zhì)性程序就能少做點(diǎn)，甚至覺得光靠控制測試就能確定報表沒啥大錯，就不用額外做實(shí)質(zhì)性程序了。可要是發(fā)現(xiàn)本來覺得還行的內(nèi)控出問題了，這時候就不能再光信內(nèi)控了，得重新看看這企業(yè)是不是有啥地方可能出大錯。得琢磨琢磨是不是得做點(diǎn)實(shí)質(zhì)性程序，去仔細(xì)查查，保證財(cái)務(wù)報表沒啥大毛病，不能直接就覺得必須得做實(shí)質(zhì)性程序，得根據(jù)內(nèi)控出問題的情況再決定。答
老師，對方跨月紅沖了幾張發(fā)票，是專票，那下個月我是問

您好，是的，如果前面抵扣了，就要轉(zhuǎn)出的答
以機(jī)械設(shè)備租賃為主營收入，買的二手機(jī)械設(shè)備還是問

是的，按照新設(shè)備的使用時間去計(jì)提折舊答

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