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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-09 18:04

你好玉嬌的企業所得稅可以在繳納稅費的時候扣除這一部分。如果是按整體的比例來計算稅費的話那么預交的那一部分可以要求被掛靠單位退還。

爛漫的自行車 追問

2020-06-09 18:18

可以講詳細一下不

爛漫的自行車 追問

2020-06-09 18:34

具體例子(個人掛靠),被掛靠方開了100萬的發票,我們找材料、機械租賃費進項發票給5.56對方 ,勞務進項0.87萬,預繳增值稅抵抗進項1.83,成本91.7,結算還有管理費,社保,個稅,預繳的稅款增值稅抵了,那附加稅和企業所得稅要求退回合不合理

趙海龍老師 解答

2020-06-09 18:39

你好,可以要求退回的
預交的增值稅部分先不考慮了,因為你已經處理了
企業所得稅預交的部分就可以要求退還預交的那一部分

爛漫的自行車 追問

2020-06-09 19:10

那附加稅呢,就糾結附加稅,因為有有用預繳的抵進項

趙海龍老師 解答

2020-06-09 19:24

只要預交的增值稅考慮了,附加稅是根據增值稅算的,當然也就同時考慮了

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相關問題討論
你好,四五六月份沒有收入利潤 ,就不需要計提增值稅,附加稅,企業所得稅的
2018-07-16 09:10:40
你好 小規模納稅人月度收入低于10萬,季度低于30萬免征增值稅,增值稅免征了那附加稅也是免征的 印花稅需要知道是什么稅目才知道該如何計算的 企業所得稅=利潤總額*所得稅稅率
2020-03-30 21:59:51
同學你好 小規模還是啥
2021-08-06 12:22:33
你好 企業所得稅=利潤總額*所得稅稅率 工資薪金個人所得稅=(工資-5000-專項扣除)*稅率-速算扣除數 印花稅就需要看是什么稅目了,比如購銷合同印花稅按合同金額萬分之3,財產租賃合同按租金千分之1計算
2019-01-29 09:11:08
你好,增值稅9%,附加稅12%,企業所得稅25%
2019-06-20 17:56:26
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