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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-09 16:32

你好,需要補計提
借利潤分配貸應(yīng)付職工薪酬。

晨光 追問

2020-06-09 16:36

不用以年度調(diào)整損益嗎?

郭老師 解答

2020-06-09 16:38

你是企業(yè)會計準(zhǔn)則的,可以用借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬,借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。

晨光 追問

2020-06-09 16:40

小企業(yè)會計準(zhǔn)則就不需要用以前年度損益了是嗎?

郭老師 解答

2020-06-09 16:42

你好
是沒有這個科目。

晨光 追問

2020-06-09 16:43

哦哦!好的
老師那2月份開始公司部分的社保免了,是不是就不用計提了?

郭老師 解答

2020-06-09 16:45

你好是的,免交的這些可以不用計提。

晨光 追問

2020-06-09 16:46

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-09 16:48

不用客氣的,應(yīng)該的。

晨光 追問

2020-06-09 16:56

老師,我剛看了,我12月份,1月份繳納社保是分錄是這樣做的:
借:管理費-社保
貸:銀行存款
我現(xiàn)在應(yīng)該改的話怎么改啊?

郭老師 解答

2020-06-09 16:58

你好,跨年了,不建議這么修改的。

晨光 追問

2020-06-09 16:58

那就這樣不會有影響嗎?

郭老師 解答

2020-06-09 17:02

你好。
有影響就是你賬務(wù)處理不準(zhǔn)確
不影響所得稅

晨光 追問

2020-06-09 17:04

那我1月份的應(yīng)該怎么改?

郭老師 解答

2020-06-09 17:06

一月份你的分錄是怎么做的?

晨光 追問

2020-06-09 17:07

借:管理費-社保
貸:銀行存款

郭老師 解答

2020-06-09 17:07

你紅沖一月份的借銀行存款借管理費用負數(shù)。

晨光 追問

2020-06-09 17:08

把這個憑紅沖了再重新做一份對的,是吧

郭老師 解答

2020-06-09 17:12

你好不需要做了,你去年已經(jīng)做啦。

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相關(guān)問題討論
當(dāng)月繳納 社保也需要計提,計提工資,需要實發(fā)+個人承擔(dān)的個稅+社保(不過社保單獨計提了)
2015-08-04 17:30:52
在8月一起計提7月和8月的就行了
2015-08-19 10:14:08
您好!首先在發(fā)放工資的時候計提個人應(yīng)該負擔(dān)的部分,借:應(yīng)付職工薪酬——工資     貸:銀行存款/現(xiàn)金       應(yīng)交稅金——個人所得稅   其他應(yīng)付款——社會保險(個人負擔(dān)部分) 然后支付個人的部分時候借:其他應(yīng)付款--社會保險(個人負擔(dān)部分)     貸:銀行存款 企業(yè)負擔(dān)部分計提的時候:      借:管理費用——社會保險(企業(yè)負擔(dān)部分)     貸:其他應(yīng)付款——社會保險(企業(yè)負擔(dān)部分)   繳納時:   借:其他應(yīng)付款--社會保險(企業(yè)負擔(dān)部分)          貸:銀行存款
2016-03-07 21:55:50
計提時: 借:制造費用、生產(chǎn)成本、管理費用、在建工程等(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(實發(fā)數(shù)) 應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老保險、公積金(個人工資扣除數(shù)) 應(yīng)繳稅費-個人所得稅 下月實發(fā)時: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資(實發(fā)數(shù)) 貸:銀行存款、現(xiàn)金 因養(yǎng)老保險為當(dāng)月繳納當(dāng)月的,所以繳納時個人扣除部分計“應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老保險、公積金(個人工資扣除數(shù))”,計提時直接沖銷。
2015-09-19 08:36:42
你好!如果是外賬7、8月屬于一個季度不影響所得稅作在一起就好,如果是內(nèi)帳牽扯考核8月份相關(guān)數(shù)據(jù)不要做到費用里可以做到預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款名下過度。8月份再轉(zhuǎn)入費用。
2015-07-16 11:02:23
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