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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-09 16:32

你好,需要補計提
借利潤分配貸應付職工薪酬。

晨光 追問

2020-06-09 16:36

不用以年度調整損益嗎?

郭老師 解答

2020-06-09 16:38

你是企業會計準則的,可以用借以前年度損益調整貸應付職工薪酬,借利潤分配貸以前年度損益調整。

晨光 追問

2020-06-09 16:40

小企業會計準則就不需要用以前年度損益了是嗎?

郭老師 解答

2020-06-09 16:42

你好
是沒有這個科目。

晨光 追問

2020-06-09 16:43

哦哦!好的
老師那2月份開始公司部分的社保免了,是不是就不用計提了?

郭老師 解答

2020-06-09 16:45

你好是的,免交的這些可以不用計提。

晨光 追問

2020-06-09 16:46

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-09 16:48

不用客氣的,應該的。

晨光 追問

2020-06-09 16:56

老師,我剛看了,我12月份,1月份繳納社保是分錄是這樣做的:
借:管理費-社保
貸:銀行存款
我現在應該改的話怎么改啊?

郭老師 解答

2020-06-09 16:58

你好,跨年了,不建議這么修改的。

晨光 追問

2020-06-09 16:58

那就這樣不會有影響嗎?

郭老師 解答

2020-06-09 17:02

你好。
有影響就是你賬務處理不準確
不影響所得稅

晨光 追問

2020-06-09 17:04

那我1月份的應該怎么改?

郭老師 解答

2020-06-09 17:06

一月份你的分錄是怎么做的?

晨光 追問

2020-06-09 17:07

借:管理費-社保
貸:銀行存款

郭老師 解答

2020-06-09 17:07

你紅沖一月份的借銀行存款借管理費用負數。

晨光 追問

2020-06-09 17:08

把這個憑紅沖了再重新做一份對的,是吧

郭老師 解答

2020-06-09 17:12

你好不需要做了,你去年已經做啦。

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相關問題討論
當月繳納 社保也需要計提,計提工資,需要實發+個人承擔的個稅+社保(不過社保單獨計提了)
2015-08-04 17:30:52
在8月一起計提7月和8月的就行了
2015-08-19 10:14:08
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-工資 -社保
2016-03-21 18:27:05
1、企業負擔部分,提取時:   借:管理費用——勞動保險費 (管理部門)     銷售費用——勞動保險費 (銷售部門)     生產成本——勞動保險費 (生產部門)     貸:應付職工薪酬——社會保險費   2、個人負擔部分 ,發放工資時(按個人交納比例,從中扣除)   借:應付職工薪酬——工資     貸:其他應付款——社會保障金(代扣職工應交納的部分)       庫存現金   3、交納時:   借:應付職工薪酬——社會保險費 (單位負擔)     其他應付款——社會保障金 (代扣個人負擔)     貸:銀行存款(總交納的金額)
2016-03-14 10:49:46
你好!計提工資和社保都是當月的。
2015-08-19 10:08:53
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