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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-09 16:32

你好,需要補計提
借利潤分配貸應付職工薪酬。

晨光 追問

2020-06-09 16:36

不用以年度調整損益嗎?

郭老師 解答

2020-06-09 16:38

你是企業會計準則的,可以用借以前年度損益調整貸應付職工薪酬,借利潤分配貸以前年度損益調整。

晨光 追問

2020-06-09 16:40

小企業會計準則就不需要用以前年度損益了是嗎?

郭老師 解答

2020-06-09 16:42

你好
是沒有這個科目。

晨光 追問

2020-06-09 16:43

哦哦!好的
老師那2月份開始公司部分的社保免了,是不是就不用計提了?

郭老師 解答

2020-06-09 16:45

你好是的,免交的這些可以不用計提。

晨光 追問

2020-06-09 16:46

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-09 16:48

不用客氣的,應該的。

晨光 追問

2020-06-09 16:56

老師,我剛看了,我12月份,1月份繳納社保是分錄是這樣做的:
借:管理費-社保
貸:銀行存款
我現在應該改的話怎么改?。?/p>

郭老師 解答

2020-06-09 16:58

你好,跨年了,不建議這么修改的。

晨光 追問

2020-06-09 16:58

那就這樣不會有影響嗎?

郭老師 解答

2020-06-09 17:02

你好。
有影響就是你賬務處理不準確
不影響所得稅

晨光 追問

2020-06-09 17:04

那我1月份的應該怎么改?

郭老師 解答

2020-06-09 17:06

一月份你的分錄是怎么做的?

晨光 追問

2020-06-09 17:07

借:管理費-社保
貸:銀行存款

郭老師 解答

2020-06-09 17:07

你紅沖一月份的借銀行存款借管理費用負數。

晨光 追問

2020-06-09 17:08

把這個憑紅沖了再重新做一份對的,是吧

郭老師 解答

2020-06-09 17:12

你好不需要做了,你去年已經做啦。

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相關問題討論
當月繳納 社保也需要計提,計提工資,需要實發+個人承擔的個稅+社保(不過社保單獨計提了)
2015-08-04 17:30:52
在8月一起計提7月和8月的就行了
2015-08-19 10:14:08
您好!首先在發放工資的時候計提個人應該負擔的部分,借:應付職工薪酬——工資     貸:銀行存款/現金       應交稅金——個人所得稅   其他應付款——社會保險(個人負擔部分) 然后支付個人的部分時候借:其他應付款--社會保險(個人負擔部分)     貸:銀行存款 企業負擔部分計提的時候:      借:管理費用——社會保險(企業負擔部分)     貸:其他應付款——社會保險(企業負擔部分)   繳納時:   借:其他應付款--社會保險(企業負擔部分)          貸:銀行存款
2016-03-07 21:55:50
計提時: 借:制造費用、生產成本、管理費用、在建工程等(應發數) 貸:應付職工薪酬-工資(實發數) 應付職工薪酬-養老保險、公積金(個人工資扣除數) 應繳稅費-個人所得稅 下月實發時: 借:應付職工薪酬-工資(實發數) 貸:銀行存款、現金 因養老保險為當月繳納當月的,所以繳納時個人扣除部分計“應付職工薪酬-養老保險、公積金(個人工資扣除數)”,計提時直接沖銷。
2015-09-19 08:36:42
你好!如果是外賬7、8月屬于一個季度不影響所得稅作在一起就好,如果是內帳牽扯考核8月份相關數據不要做到費用里可以做到預付賬款或其他應收款名下過度。8月份再轉入費用。
2015-07-16 11:02:23
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