伶俐 追問

2020-06-09 15:19

那只能對應借貸都作紅字沖銷才行了

樸老師 解答

2020-06-09 15:25

是的，計入往來的哦

伶俐 追問

2020-06-09 15:28

老師，還有就是我收取員工的餐費和住宿費，我都是直接沖減福利費，那對應應付職工薪酬-福利費，發生額也是金額大于我的實際費用，這種也得對沖紅字沖銷嗎，不影響我的損益，就是往來科目發生額會變大

樸老師 解答

2020-06-09 15:34

你好，這個沖減的話多余的你得計入營業外了

樸老師 解答

2020-06-09 15:35

或者你直接用其他業務收入和其他業務成本來做

伶俐 追問

2020-06-09 15:42

不影響我的損益科目，這個調整跟工資一樣，借貸都直接記應付工資/福利利紅字就行了

樸老師 解答

2020-06-09 15:48

你這樣也可以，能調整的一樣就行