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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-09 10:39

你這個可以填寫減免表和附表4 這個第4列和主表23欄

追問

2020-06-09 10:41

沒有稅交,減免表和主表23欄都要填嗎

maize老師 解答

2020-06-09 10:52

不需要,你這個不需要交稅不需要填寫,幾時抵減的時候再填寫

追問

2020-06-09 11:11

如果五月有增值稅,是不是扣掉280之后再計提營業稅金及附加

追問

2020-06-09 11:12

那減免稅款這筆分錄是做在五月還是六月

maize老師 解答

2020-06-09 11:24

是的,這個是做5月賬上

追問

2020-06-09 14:05

請問老師這筆減免稅款需不需要結轉到應交增值稅-轉出未交增值稅

maize老師 解答

2020-06-09 14:13

需要,需要借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額

追問

2020-06-09 14:48

剛才另外一個老師說直接轉到應交稅費未交增值稅,都糊涂了,請問有沒有明確規定

maize老師 解答

2020-06-09 14:57

沒有文件,我這邊先轉出做轉出未交增值稅,我剛看下沒有看到這個文件結轉,

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相關問題討論
你好,需要填寫在這個表格(見圖
2020-06-09 10:39:16
你這個可以填寫減免表和附表4 這個第4列和主表23欄
2020-06-09 10:39:51
你好,可以填,就是本期實際抵扣額現在不填就可以。
2019-06-14 10:56:26
您好,那就不需要填報表,等需要抵扣的時候 做分錄,再填報表就行
2019-04-16 15:24:11
你好,可以不填寫,等到實際抵扣的時候在填寫減免
2020-02-28 22:24:33
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