愷樂愷樂—開心快樂 追問

2020-06-08 17:29

這個票是掛靠我們公司一個人買來的票，現在公戶里面有他的工程款，我今天準備用工程款付他提供的票的金額的時候，人家才說這個票是他在網上買的，說不能給票面上的公司打款，那我說就全部沖紅做進項稅額轉出，但是這個人現在根本聯系不上對方公司了，所以對方也不可能沖紅了，那你說現在光我這邊做了沖紅和進項稅額轉出能行不？如果去稅務局報備應該咋說？

小葉老師 解答

2020-06-08 17:34

那你先做轉出吧，掛靠的項目你們實際上也有責任，自覺做轉出處理先

愷樂愷樂—開心快樂 追問

2020-06-08 17:36

可以，因為公戶里面還有他們的工程款，那你說現在這件事對方沖不紅，我敢把公戶剩余的款轉給掛靠的人不

小葉老師 解答

2020-06-08 17:43

建議暫時把這筆稅金扣下

愷樂愷樂—開心快樂 追問

2020-06-08 17:51

嗯嗯，稅金肯定會扣的，因為銷售方不做沖紅，不知道對我們企業有啥影響，所以我就不知道扣了稅金剩余的錢能給掛靠的人給不？

小葉老師 解答

2020-06-08 18:22

會有一定的影響，不要讓稅務局覺得你們是惡意取得沒有實際經營的發票