小王 追問

2020-06-08 16:42

進賬轉出金額填哪里？

立紅老師 解答

2020-06-08 16:44

你好，您之前做進項抵扣了么？

小王 追問

2020-06-08 16:49

勾選認證了

立紅老師 解答

2020-06-08 16:50

你好，如果勾選 認證，是需要做進項轉出，填主表第14行，

小王 追問

2020-06-08 16:51

老師，我這個月可以把購買金稅的費用抵減了，下個月再抵減金稅盤服務費可以吧

立紅老師 解答

2020-06-08 16:51

你好，可以，是可以的。

小王 追問

2020-06-08 16:51

要不進賬大于銷項了

立紅老師 解答

2020-06-08 16:53

你好，可以，是可以的。

小王 追問

2020-06-08 16:54

老師金稅盤大盤小盤都全額抵免？

立紅老師 解答

2020-06-08 17:01

你好，是的，都是可以全額抵免的。

小王 追問

2020-06-08 17:03

減免稅表，填寫0001129914  ？

立紅老師 解答

2020-06-08 17:05

你好，是的，是這個項目。

小王 追問

2020-06-08 17:16

老師，主表上第14欄進賬稅額轉出金額填上去，保存不了，一保存就歸0了？這個怎么填寫。需要在表二上填寫嗎

立紅老師 解答

2020-06-08 17:24

你好，如果填不上，就需要填附表二的，

小王 追問

2020-06-08 17:26

表二填哪里？

立紅老師 解答

2020-06-08 17:29

你好，填未經認證已抵扣進項稅額

小王 追問

2020-06-08 17:29

表二填其它還是抵免退稅方法不得抵扣的進賬稅額？

立紅老師 解答

2020-06-08 17:34

你好，是填入其他項目中。