王朵 追問

2020-06-08 11:08

第一步，管理費用二級科目是什么

王朵 追問

2020-06-08 11:11

第二步，還沒清楚

王朵 追問

2020-06-08 11:12

技術維護費是280.另外是160

maize老師 解答

2020-06-08 11:15

管理費用 辦公費，第2步是可以全額抵減增值稅，280+160之和填寫這個，第一次買 專票是不是這個160？金稅盤設備費是不是，

王朵 追問

2020-06-08 11:18

280開的是普票

王朵 追問

2020-06-08 11:24

抵減稅額，應交增值稅，二級科目是什么

maize老師 解答

2020-06-08 11:26

  借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 我寫了減免稅款，三級科目，一般納稅人，小規模是應交稅費——應交增值稅

王朵 追問

2020-06-08 11:32

一般納稅人

王朵 追問

2020-06-08 11:32

280也可以減免?

王朵 追問

2020-06-08 11:35

能不能寫的具體一點，現在技術維護費開的是普票，264.15,稅額15.85金稅盤141.59.稅額18.41

maize老師 解答

2020-06-08 11:43

支付時，
  借：管理費用-辦公費 280+160
    貸：銀行存款/現金280+160
抵減增值稅稅額
  借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）280+160
借：管理費用 負數280+160
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 280+160貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額280+160

王朵 追問

2020-06-08 14:37

專票收到發票，全部都放待認證抵扣增值稅里了？

maize老師 解答

2020-06-08 14:45

是的，是的，是的，是的

maize老師 解答

2020-06-08 14:45

沒有認證是的，是的，是的