我收了一筆工程款，但是對方現(xiàn)在不要我開票，可能要以后補(bǔ)，那我現(xiàn)在怎么做分錄呢

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-06-12 15:48

現(xiàn)在掛工程結(jié)算，那以后補(bǔ)發(fā)票的時候，是借：工程結(jié)算貸：主營業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅（銷項稅）嗎？

人間四月天追問

2016-06-12 20:58

那補(bǔ)開票的交稅分錄呢？謝謝，詳細(xì)點(diǎn)好嗎

鄒老師解答

2016-06-12 15:39

借；銀行存款貸；工程結(jié)算

鄒老師解答

2016-06-12 15:49

借；工程結(jié)算合同毛利貸；工程施工
借；主營業(yè)務(wù)成本合同毛利貸；主營業(yè)務(wù)收入

鄒老師解答

2016-06-12 21:00

根據(jù)補(bǔ)開發(fā)票的金額
借；工程結(jié)算合同毛利貸；工程施工
借；主營業(yè)務(wù)成本合同毛利貸；主營業(yè)務(wù)收入

精選問題

請問年度匯算清繳，我這邊成本需要更改，因有部分成問

你好可以的，操作沒問題。答
我們公司需要去幫人家修加油機(jī)、這邊開發(fā)票開什問

您好，這個開勞務(wù)費(fèi)就可以了答
老師您好，就是A105090這張表資產(chǎn)損失的賬載金額是問

第 1 列 “資產(chǎn)損失的賬載金額”：填寫 300000 。第 5 列 “資產(chǎn)處置收入”：填寫 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”：若沒有其他賠償收入，填 0 。第 7 列 “資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)”：填寫 300000 。第 8 列 “稅收金額”：填寫 287479.34 。第 9 列 “納稅調(diào)整金額”：系統(tǒng)會自動計算（賬載金額 - 稅收金額），應(yīng)為300000 - 287479.34 = 12520.66（這里是負(fù)數(shù)，代表納稅調(diào)減）答
補(bǔ)繳去年上半年的印花稅，所得稅匯算請教報表怎么問

你好，你在主表稅金及附加里面加上補(bǔ)交的部分。答
金蝶KIS商貿(mào)版資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付問

可在資產(chǎn)負(fù)債表選擇重分類答

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