我收了一筆工程款，但是對方現在不要我開票，可能要以后補，那我現在怎么做分錄呢

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2016-06-12 15:48

現在掛工程結算，那以后補發票的時候，是借：工程結算貸：主營業務收入貸：應交稅金一應交增值稅（銷項稅）嗎？

人間四月天追問

2016-06-12 20:58

那補開票的交稅分錄呢？謝謝，詳細點好嗎

鄒老師解答

2016-06-12 15:39

借；銀行存款貸；工程結算

鄒老師解答

2016-06-12 15:49

借；工程結算合同毛利貸；工程施工
借；主營業務成本合同毛利貸；主營業務收入

鄒老師解答

2016-06-12 21:00

根據補開發票的金額
借；工程結算合同毛利貸；工程施工
借；主營業務成本合同毛利貸；主營業務收入

精選問題

請問年度匯算清繳，我這邊成本需要更改，因有部分成問

你好可以的，操作沒問題。答
我們公司需要去幫人家修加油機、這邊開發票開什問

您好，這個開勞務費就可以了答
老師您好，就是A105090這張表資產損失的賬載金額是問

第 1 列 “資產損失的賬載金額”：填寫 300000 。第 5 列 “資產處置收入”：填寫 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”：若沒有其他賠償收入，填 0 。第 7 列 “資產計稅基礎”：填寫 300000 。第 8 列 “稅收金額”：填寫 287479.34 。第 9 列 “納稅調整金額”：系統會自動計算（賬載金額 - 稅收金額），應為300000 - 287479.34 = 12520.66（這里是負數，代表納稅調減）答
補繳去年上半年的印花稅，所得稅匯算請教報表怎么問

你好，你在主表稅金及附加里面加上補交的部分。答
金蝶KIS商貿版資產負債表中其他應收款及其他應付問

可在資產負債表選擇重分類答

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