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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-06-05 16:36

沒看到你的分錄  ,我發你正確的分錄 先看一下 
  1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
               一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應付款一社保 (個人負擔)
          一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
               一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款

特別 追問

2020-06-05 16:56

這是上一個老師回復我的,我有點不清楚了

玲老師 解答

2020-06-05 17:12

你好 建議你發截圖@一下這位老師,這位老師會接著你這個提問回復的

特別 追問

2020-06-05 21:14

老師你上面發的分錄是什么的

玲老師 解答

2020-06-05 21:16

我上面發給你的分錄就是一個企業正常計提發放工資分錄

上傳圖片 ?
相關問題討論
,扣款都是記入借方的,因為扣款有銀行存款貸方,借貸平衡原則,其他應付就是在借方的
2018-11-22 16:06:29
沒看到你的分錄 ,我發你正確的分錄 先看一下 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-06-05 16:36:40
您好,交的時候那樣處理,等發工資的時候,再把這部分從工資里扣回來,記有其他應付款的貸方,就平了。
2017-03-01 20:43:26
上月的公積金上月按多108元,繳納了嗎?
2017-05-15 14:48:34
都可以 看你自己習慣
2016-09-26 14:20:58
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