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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-05 10:44

你好   你要做  進項稅轉出 然后 做 借銀行存款 借管理費用 負數

靜~sophia 追問

2020-06-05 10:54

商戶交來13000的電費,我們只開收據,借銀行存款 袋 管理費用負數,是不是沒有應交稅金這項呢,還有就是國家電網收的17000元,和所有商戶總的交給我們的電費加起來,不等于17000

靜~sophia 追問

2020-06-05 10:55

還有就是13000我們開的是收據,我們只是待管理費用就行吧,不用進項稅額轉出吧

meizi老師 解答

2020-06-05 10:58

你好   你要把進項稅給轉出處理 。 因為這個13000對應的電費 進項稅不可以抵扣 。 先轉出后在去沖管理費用

靜~sophia 追問

2020-06-05 11:00

老師,怎么進項稅額轉出和充管理費用呢, 是做兩筆吧,分錄是什么

meizi老師 解答

2020-06-05 11:02

你好  借管理費用貸進項稅轉出     然后做 借銀行存款借管理費用負數

靜~sophia 追問

2020-06-05 11:05

老師,第一筆分錄進項稅額轉出的金額多少,13000沒有給商戶開票,只是開收據了

meizi老師 解答

2020-06-05 11:06

你好 就是你的進項稅金額   你對應的按你13000來計算    比例來轉

靜~sophia 追問

2020-06-05 11:11

進項稅額轉出是13000/1.13*0.13這個稅額吧,但是我們去國家電網交電費是17000,有開進項發票,但是所有商戶到交來,不會等于17000,也不會等于17000的進項稅額,那可以算13000的進項稅額嗎

meizi老師 解答

2020-06-05 11:13

你好  嗯是的    那你就要去看看你們是怎收取的 。 你要計算你可以抵扣的進項稅 是你們公司的 。 其他的都要轉出

靜~sophia 追問

2020-06-05 11:18

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-06-05 11:21

沒事的希望能幫到你

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相關問題討論
您好!這樣做寫是對的!
2016-05-31 20:05:48
你好,整個過程是這樣處理的
2018-05-24 17:43:01
你好,老師收到退還公司社保的分錄 借;銀行存款,貸;應付職工薪酬——社保 借;應付職工薪酬——社保,貸;管理費用等科目,這個貸方是正數,而不是負數
2020-07-15 09:12:21
你好 收到 怎么是做銀行貸方 你把之前的分錄紅沖了 這筆錢是要給員工的嗎
2019-07-24 13:44:36
你好,那一共支付多少個,還差多少沒支付
2019-07-12 13:16:56
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