陳詩艷 追問

2020-06-05 10:32

還要做成本分錄嗎？

玲老師 解答

2020-06-05 10:41

你好 我發你的就是結轉成本的分錄

陳詩艷 追問

2020-06-05 10:50

我寫的是，
借：應收賬款，379965
貸：主營業務收入，336252.2
貸：應交稅費，43712.8
結轉分錄，
借：主營業務成本379965
貸：發出商品379965
到家期末，我的資產負責表不平，差，43712.8，請問，我還要如何寫一筆分錄才平衡？

玲老師 解答

2020-06-05 11:09

你還缺少一步發出的分錄，借發出商品貸庫存商品

陳詩艷 追問

2020-06-05 11:13

這個分錄，在上個月就做了的。借發出商品，貸庫存商品。

玲老師 解答

2020-06-05 11:27

那就不用再做了 你這筆業務的分錄 就對了  錯也不是這筆業務的原因

陳詩艷 追問

2020-06-05 11:38

我的稅款不平恒
，那么我想請問一下，我的手收入是不是要專如利潤里面去

玲老師 解答

2020-06-05 11:50

收入 期末要轉到本年利潤的，也就是期末結轉損益

陳詩艷 追問

2020-06-05 11:52

如何寫分錄尼老師

玲老師 解答

2020-06-05 11:55

借主營業務收入貸本年利潤

陳詩艷 追問

2020-06-05 12:05

那我主營業務成本，如何結轉尼，
借：主營業務成本379965
貸：庫存商品，379965

玲老師 解答

2020-06-05 12:09

借 本年利潤貸 主營業務成本

陳詩艷 追問

2020-06-05 12:10

拿不又沖回來了嗎

玲老師 解答

2020-06-05 12:16

這是月末結轉損益    分錄 主是這樣的