彩虹屁?? 追問

2020-06-05 10:55

但是這個稅款是要退回的

陳詩晗老師 解答

2020-06-05 10:56

個稅你是退不了的，
個稅只能作為企業承擔的稅收處理

彩虹屁?? 追問

2020-06-05 10:56

賬面上跟申報的稅不一樣啊

陳詩晗老師 解答

2020-06-05 10:56

你這賬上的稅你調整到你承擔的稅費里面去，個稅這里

彩虹屁?? 追問

2020-06-05 10:57

不是個稅

彩虹屁?? 追問

2020-06-05 10:57

是增值稅

彩虹屁?? 追問

2020-06-05 10:59

預繳的增值稅，已經申請退稅了！只是還沒到賬

陳詩晗老師 解答

2020-06-05 11:02

那你這退稅部分你是
借 其他應收款
貸 應交稅費 增值稅 退
你這賬上和申報的怎么會不一致呢。
是一致的。
你是退稅不做賬導致的，用上面分錄調整

彩虹屁?? 追問

2020-06-05 13:03

那我就不能做預繳增值稅了？

彩虹屁?? 追問

2020-06-05 13:32

還是做預繳增值稅分錄，再做應收款分錄？等退稅到賬再做應收款減少分錄？

陳詩晗老師 解答

2020-06-05 13:32

什么不能做預交，你之前交的時候正常做預交，現在退就是上面分錄

彩虹屁?? 追問

2020-06-05 13:32

麻煩能不能說清楚一點！

彩虹屁?? 追問

2020-06-05 13:33

都說了是還沒有退款到賬的

陳詩晗老師 解答

2020-06-05 13:34

你到底看沒看給你的分錄呢，給你的分錄不是放的其他應收款的嗎
你這是沒到啊，不就是用其他應收款核算的嗎

彩虹屁?? 追問

2020-06-05 13:37

那我就說了啊！是不是做三個分錄！一個預繳的，一個應收款的，到賬再做相反的應收款

陳詩晗老師 解答

2020-06-05 13:37

是的啊，三個，預交一個，剛剛上面給你一個，收款一個。