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  1. 會計學(xué)堂
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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-06-03 16:32

借：管理費用    
    貸：銀行存款/現(xiàn)金     
抵減增值稅稅額， 
  借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）   
借：管理費用   負(fù)數(shù)

溫柔的堅持 追問

2020-06-03 16:35

不是貸營業(yè)外收入嗎

溫柔的堅持 追問

2020-06-03 16:36

我四月份購買，現(xiàn)在我申報5月份的，這個分錄應(yīng)該寫在哪個月份

maize老師 解答

2020-06-03 16:43

不是，這個最新是沖掉管理費用這個，你這個做4月這個，后面抵減這個做5月，抵減增值稅稅額，
  借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）
借：管理費用 負(fù)數(shù)

溫柔的堅持 追問

2020-06-03 16:45

我5月份賬已經(jīng)結(jié)了，可以記到6月份嗎，下面這個借管理費用負(fù)數(shù)是沖之前記到借方的管理費用是嗎

maize老師 解答

2020-06-03 16:52

沒有做那就做6月可以，是的，

溫柔的堅持 追問

2020-06-03 16:54

我申報是在5月，做賬做到6月，會不會搞亂了，會有影響嗎

maize老師 解答

2020-06-03 16:59

這個總的對上就可以，這個不要緊，不跨年可以

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相關(guān)問題討論
購買時稅控系統(tǒng)時的會計處理。即先按含稅金額，費用正常計入費用或相關(guān)的資產(chǎn)科目 由于該文明確了按價稅合計直接抵減應(yīng)納增值稅額，且其進(jìn)項稅不得再進(jìn)行抵扣，則納稅人（不用區(qū)分一般納稅人還是小規(guī)模納稅人）的會計處理為： 借：固定資產(chǎn)（或管理費用） 貸：銀行存款（或現(xiàn)金） 技術(shù)維護(hù)費的會計處理 支付時，仍應(yīng)按原來的會計處理進(jìn)行核算。 借：管理費用 貸由于是直接抵減的增值稅應(yīng)納稅額（含簡易征收辦法的應(yīng)納稅額），故該部分抵減的稅額視同于已經(jīng)繳納的稅額，則會計分錄為： 借：應(yīng)增稅金——未交增值稅 或者 借：應(yīng)交稅費－增值稅－減免稅款 貸：營業(yè)外收入：銀行存款（或現(xiàn)金）
2016-08-10 09:35:38
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人的？
2018-12-01 15:19:45
購買：借：管理費用 貸：銀行存款（庫存現(xiàn)金）；抵扣時：借應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸：營業(yè)外收入
2016-06-02 12:10:02
您好！ 借方：應(yīng)交稅費——增值稅（銷項稅） 貸方：現(xiàn)金
2015-10-09 16:36:29
那你做了沒有呢？？你在憑證里能找到嗎？？
2019-03-26 15:44:30
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