紅皇后效應 追問

2020-06-03 09:35

我們是建筑行業，之前開了一張紅字的簡易計稅發票，當時就申請退稅，然后今年才收到退稅款

meizi老師 解答

2020-06-03 09:38

你好  那你之前怎么做賬的  掛其他應收款沒

紅皇后效應 追問

2020-06-03 09:44

沒有掛，并且我們稅都是月結轉，數與增值稅申報表一致

meizi老師 解答

2020-06-03 09:49

你好  那你之前繳納了 現在做 借銀行存款貸應交稅費

紅皇后效應 追問

2020-06-03 09:50

那這樣以來，我們的數與增值稅申報表金額不一致了

meizi老師 解答

2020-06-03 09:53

你好   你這個退稅款不是退銀行的嗎 ？ 你之前 就應該有稅費 借方有余額的

紅皇后效應 追問

2020-06-03 09:55

沒有余額了，我的意思是增值稅余額對不上申報表余額

meizi老師 解答

2020-06-03 10:01

你好 你當時紅沖了   應該是做了負數的申報的。  就應該和你賬上一致的     同時還得做借其他應收款貸應交稅費   收到錢  借銀行存款貸其他應收款

紅皇后效應 追問

2020-06-03 10:14

就是之前的會計做賬隨心所欲的做，能不能入營業外收入

meizi老師 解答

2020-06-03 10:23

你好 意思之前報的和賬上不對 。如果金額很小的話  你就調整到營業外收入 。大的話就要去改申報表和賬上的

紅皇后效應 追問

2020-06-03 11:18

對，之前報的和申報表對不上，金額不大

meizi老師 解答

2020-06-03 11:24

你好    那你就直接調整吧

紅皇后效應 追問

2020-06-03 11:25

好的謝謝

meizi老師 解答

2020-06-03 11:29

沒事希望能幫到你。 以后自己多注意 申報準確

紅皇后效應 追問

2020-06-03 11:51

好的哈，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-06-03 11:53

沒事的 希望能幫到你