Hanna 追問(wèn)

2020-07-04 10:03

這個(gè)是發(fā)出商品，沒(méi)開(kāi)發(fā)票的

郭老師 解答

2020-07-04 10:04

他們用了多少？你給他開(kāi)多少發(fā)票。

Hanna 追問(wèn)

2020-07-04 10:04

他那邊沒(méi)入庫(kù)，就是把不良的都退回來(lái)了，但是和我這邊的數(shù)量對(duì)不上，他那邊少退了幾百個(gè)，但是他那邊說(shuō)沒(méi)有，已經(jīng)全部退回來(lái)了，現(xiàn)在就是這幾百個(gè)不知道怎么入賬

Hanna 追問(wèn)

2020-07-04 10:05

他們不是當(dāng)月清的庫(kù)存，可能包括前面幾個(gè)月的，所以很難知道是那個(gè)月，只知道是那款

郭老師 解答

2020-07-04 10:06

你跟他說(shuō)，我們盤(pán)點(diǎn)的就是這些數(shù)據(jù)，收到的也是這些產(chǎn)品，如果不相信的話，讓他自己過(guò)來(lái)重新整理

Hanna 追問(wèn)

2020-07-04 10:08

老師，你告訴我，如果這個(gè)幾個(gè)不見(jiàn)了的成品入什么科目就好了，我之前入的管理費(fèi)用的，材料費(fèi)用，還是存貨報(bào)廢損失

郭老師 解答

2020-07-04 10:10

你可以做盤(pán)虧，做營(yíng)業(yè)外支出或者管理費(fèi)用，你的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出。

Hanna 追問(wèn)

2020-07-04 10:13

老師，我沒(méi)開(kāi)發(fā)票呢，出貨也是做的成本價(jià)，那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做？

郭老師 解答

2020-07-04 10:17

盤(pán)虧的根據(jù)成本價(jià)格
借庫(kù)存商品貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸庫(kù)存商品，借營(yíng)業(yè)外支出貸待處理財(cái)產(chǎn)損益。

Hanna 追問(wèn)

2020-07-04 10:20

意思是這個(gè)成品的進(jìn)項(xiàng)稅額是用成本價(jià)/1.13%等出來(lái)嗎？？

郭老師 解答

2020-07-04 10:25

不是，根據(jù)發(fā)票來(lái)。
發(fā)票不都有進(jìn)項(xiàng)嗎

Hanna 追問(wèn)

2020-07-04 10:27

沒(méi)開(kāi)發(fā)票啊，老師，我們只是發(fā)出了成品，那邊沒(méi)收貨，一直沒(méi)確認(rèn)收入呢，后面直接不良都退回來(lái)了，沒(méi)開(kāi)呢

郭老師 解答

2020-07-04 10:30

你們購(gòu)入的沒(méi)有開(kāi)發(fā)票？
那這個(gè)損失你們承擔(dān)還是你的供貨商

Hanna 追問(wèn)

2020-07-04 10:30

你說(shuō)的材料嗎？？

郭老師 解答

2020-07-04 10:33

你們是工業(yè)的企業(yè)嗎
自己生產(chǎn)的？

Hanna 追問(wèn)

2020-07-04 10:34

是的，老師

郭老師 解答

2020-07-04 10:37

那對(duì)應(yīng)的材料的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出的

Hanna 追問(wèn)

2020-07-04 10:37

好的，老師

郭老師 解答

2020-07-04 10:42

不用客氣的
應(yīng)該的