老師，我公司本月開紅字發票200萬，藍字100萬，相抵后為負數，請問增值稅應該交多少？后期怎么處理？

黃老師

職稱：會計師

2016-06-08 17:00

本月我們納稅審報表上填寫-100萬，下個月假如收入為500萬，我們納稅申報表上應該怎么填？需要去稅務局備案嗎？如果我們填500-100萬=400萬，就跟當月開票系統中的收入對不上了呀？怎么操作呢？謝謝老師

小綿牛 追問

2016-06-08 17:14

您的意思是，上月結存的這負100萬，在下月納稅申報的時候會自動和本月開票的這500萬，合計生成400萬銷售額，是這個意思嗎？

小綿牛 追問

2016-06-09 16:25

沒有老師回復了嗎？

黃老師解答

2016-06-08 16:57

不需要交稅的，后期是相應抵扣剩余100萬的增值稅

黃老師解答

2016-06-08 17:11

申報系統會從開票系統資料讀取的，不需要手工操作

精選問題

請問年度匯算清繳，我這邊成本需要更改，因有部分成問

你好可以的，操作沒問題。答
我們公司需要去幫人家修加油機、這邊開發票開什問

您好，這個開勞務費就可以了答
老師您好，就是A105090這張表資產損失的賬載金額是問

第 1 列 “資產損失的賬載金額”：填寫 300000 。第 5 列 “資產處置收入”：填寫 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”：若沒有其他賠償收入，填 0 。第 7 列 “資產計稅基礎”：填寫 300000 。第 8 列 “稅收金額”：填寫 287479.34 。第 9 列 “納稅調整金額”：系統會自動計算（賬載金額 - 稅收金額），應為300000 - 287479.34 = 12520.66（這里是負數，代表納稅調減）答
補繳去年上半年的印花稅，所得稅匯算請教報表怎么問

你好，你在主表稅金及附加里面加上補交的部分。答
金蝶KIS商貿版資產負債表中其他應收款及其他應付問

可在資產負債表選擇重分類答

丁香花视频完整版在线观看,天堂中文最新版在线官网在线,三男操一女,亚洲中文久久久久久精品国产