289658352 追問

2020-06-01 13:57

我是這樣做分錄的：1.計(jì)提工資：借：管理費(fèi)用-職工薪酬-月薪，貸：應(yīng)付職工薪酬；2.發(fā)放時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)，貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)公積金，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸：銀行存款-實(shí)際發(fā)的工資。3.銀行扣社保時(shí)：借：管理費(fèi)用-公司社保，借：其他應(yīng)收款-個(gè)人交的部分，貸：銀行存款。

289658352 追問

2020-06-01 13:57

老師，我這樣處理合理嗎？

maize老師 解答

2020-06-01 14:00

你們不是公司社保也是個(gè)人承擔(dān)嗎，那這個(gè)個(gè)人部分也包括試用期公司這個(gè)社保

289658352 追問

2020-06-01 14:06

只有兩個(gè)員人試用期公司社保個(gè)人承擔(dān)，其他員工過了試用期公司交公司的部分，個(gè)人承擔(dān)個(gè)人部分社保。

maize老師 解答

2020-06-01 14:08

別的員工按下面這個(gè)做，2個(gè)員工按這個(gè)這么做。借其他應(yīng)收款 （個(gè)人單位社保之和）貸銀行，扣員工做借應(yīng)付職工薪酬 工資 貸其他應(yīng)收款 （個(gè)人單位社保之和

289658352 追問

2020-06-01 14:14

老師，工資表表申報(bào)個(gè)稅時(shí)不會(huì)體現(xiàn)公司社保，只會(huì)體現(xiàn)個(gè)人社保，因?yàn)樯陥?bào)個(gè)稅時(shí)只是扣個(gè)人的社保和個(gè)稅。

maize老師 解答

2020-06-01 14:16

是的，但是，這個(gè)個(gè)人承擔(dān)你需要做做其他應(yīng)收款下面，你們扣對方了，那就需要做，要不你們錢咋對上，

289658352 追問

2020-06-01 14:16

我計(jì)提發(fā)放工資時(shí)只想用一張憑證體

289658352 追問

2020-06-01 14:18

我做的那張分錄，個(gè)人社保有做下其他應(yīng)收款里，您再看一下我做的分錄

289658352 追問

2020-06-01 14:18

我做的那張分錄，個(gè)人社保有做下其他應(yīng)收款里，您再看一下我做的分錄

289658352 追問

2020-06-01 14:18

我做的那張分錄，個(gè)人社保有做下其他應(yīng)收款里，您再看一下我做的分錄

maize老師 解答

2020-06-01 14:23

3.銀行扣社保時(shí)：借：管理費(fèi)用-公司社保，借：其他應(yīng)收款-個(gè)人交的部分，貸：銀行存款。  需要通過應(yīng)付職工薪酬 單位社保，你看截圖做，截圖其他應(yīng)付款改為其他應(yīng)收款就可以，這樣匯算清繳直接取應(yīng)付職工薪酬 社保/工資就可以做匯算清繳了，你這樣，到時(shí)候還需要去加管理費(fèi)用社保 多少按準(zhǔn)則做

289658352 追問

2020-06-01 14:25

老師，要分這么多步驟做，能不能簡單兩張憑證

289658352 追問

2020-06-01 14:26

老師，要分這么多步驟做，能不能簡單兩張憑證

maize老師 解答

2020-06-01 14:30

不能，不能，不能，按準(zhǔn)則做，你后面匯算清繳也方便取數(shù)啊

289658352 追問

2020-06-01 15:01

老師計(jì)提應(yīng)發(fā)工資，不加社保和個(gè)稅吧，實(shí)發(fā)工資才減社保和個(gè)稅？

289658352 追問

2020-06-01 15:01

老師計(jì)提應(yīng)發(fā)工資，不加社保和個(gè)稅吧，實(shí)發(fā)工資才減社保和個(gè)稅？

maize老師 解答

2020-06-01 15:04

應(yīng)發(fā)工資包括個(gè)人社保，個(gè)人公積金，個(gè)稅，這個(gè)，這個(gè)匯算清繳取稅收金額也是取這個(gè)應(yīng)發(fā)工資，

289658352 追問

2020-06-01 15:09

是做內(nèi)賬，不是做外

289658352 追問

2020-06-01 15:10

是做內(nèi)賬，不是做外賬，社保和公積金在實(shí)發(fā)里會(huì)扣掉。

289658352 追問

2020-06-01 15:10

是做內(nèi)賬，不是做外賬，社保和公積金在實(shí)發(fā)里會(huì)扣掉。

289658352 追問

2020-06-01 15:10

是做內(nèi)賬，不是做外賬，社保和公積金在實(shí)發(fā)里會(huì)扣掉。

289658352 追問

2020-06-01 15:10

是做內(nèi)賬，不是做外賬，社保和公積金在實(shí)發(fā)里會(huì)扣掉。

maize老師 解答

2020-06-01 15:15

可以按你寫這么做，你內(nèi)賬話這個(gè)， 你不計(jì)提也可以這個(gè)，實(shí)際交做借管理費(fèi)用 社保 貸 銀行，借管理費(fèi)用 工資 貸銀行，那扣之后實(shí)際發(fā)的去做工資，