代扣員工社保費22119.21，這是兩部分組成，單位承擔部分16519.41元，個人承擔部分5599.8元，怎么做分錄？

曉海老師

職稱：會計中級職稱

2014-11-24 09:00

1、公司繳納社保時：
借：管理費用—社保費—養老 3000
                                   —醫療 1000
                                   —失業 300
                                   —工傷 90
                                   —生育 90
        其他應收款—社保費    2000
        貸：銀行存款          6480
2、計提工資時：
借：管理費用—工資       18000
       其他應收款—社保費   2000
       貸：應付職工薪酬     20000
3、發工資時：
借：應付職工薪酬   20000
       貸：銀行存款   20000

曉海老師解答

2014-11-24 09:32

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