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QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-05-30 14:01

你好！是真實業務嗎？調整后產生補交的企業所得稅了嗎？如果是真實業務這種情況一般是調表不調賬。

陸 追問

2020-05-30 14:05

那19年全年利潤表我按多少報啊？

QQ老師 解答

2020-05-30 14:07

您好，利潤表按金額調整，匯算清繳調整就可以。

陸 追問

2020-05-30 14:37

那我公示企業年報的時候利潤填多少呢 ？

QQ老師 解答

2020-05-30 15:10

你好，可以按匯算清繳后的金額填寫。

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您好，是需要的，借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅，借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調整的話，還需要結轉，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
借應交稅費應交企業所得稅貸銀行存款。
2021-04-21 09:48:59
您好，之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
借；以前年度損益調整 貸；應交稅費-企業所得稅 借；應交稅費-企業所得稅 貸；銀行存款
2016-06-10 09:18:31
所得稅匯算清繳補交所得稅會計分錄： 　　借：以前年度損益調整 　　貸：應交稅費—應交所得稅 　　繳納此匯算清繳稅款時，分錄如下： 　　借：應交稅費—應交所得稅 　　貸：銀行存款 　　調整未分配利潤，分錄如下： 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調整
2018-05-31 16:46:26
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