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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2020-05-30 12:07

您的問題老師解答(計算)中，請耐心等待

陳詩晗老師 解答

2020-05-30 12:09

資產減值損失是不可扣除的這是屬于遞延所得稅資產，公允價值變動損益如果是上升這是稅法上不交稅的這是遞延所得稅負債。
所以應交所得稅=所得稅費用+遞延所得稅資產-遞延所得稅負債。

酷炫的小熊貓 追問

2020-05-30 14:54

那應納所得額為什么要加上他們啊？

陳詩晗老師 解答

2020-05-30 15:05

你這不可扣除，稅法不認可，不應該是要調整的嗎。
資產減值損失 會計上減掉了，稅法上不認可 這損失，加回來

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您的問題老師解答(計算)中，請耐心等待
2020-05-30 12:07:44
您好，是有關系的，上述金額變動，對于企業所得稅都不允許稅前扣除，除非實際發生。
2020-07-07 22:51:19
您好，一般資產減值損失不能扣除，變動收益不需要加，所以應納稅所得額=467%2B140%2B120-100=627萬元
2020-01-14 19:00:36
因為稅法上不認可各種減值和公允變動
2019-05-07 23:24:19
因為公允變動損益，沒有實現，所以要調整
2020-02-23 21:51:02
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