123 追問

2020-05-30 11:07

我是想問我們公司已經是一般企業了，但是申報匯算清繳的時候高新證書無法刪除，還是顯示為高新企業，這要怎么處理

123 追問

2020-05-30 11:09

因為是否為高新企業會影響到彌補虧損這個數據，但是高新證書的編號在信息表中無法刪除，是哪里可以勾選嗎或者哪里可刪除嗎

王雁鳴老師 解答

2020-05-30 11:20

您好，這個是刪除不了的，因為在高新期間的虧損還是按規定的10年內扣除的。

123 追問

2020-05-30 11:26

但是我們的高新證書已經超過期限了，現在不是高新企業了

王雁鳴老師 解答

2020-05-30 11:48

您好，就是貴公司在高新技術企業期間發生的虧損，還是按高新技術企業所得稅規定時間來彌補的。只是后來期間的，不按高新技術企業所得稅來彌補就行了。

123 追問

2020-05-30 12:11

但是沒有填寫高新優惠明細表，申報的時候還是彈出我們不是高新企業不能享受這個優惠

王雁鳴老師 解答

2020-05-30 12:14

您好，這樣的話，這個高新技術企業編號，就不用去管它了。按正常申報即可。