老師您好，不好再麻煩您了，我想問(wèn)問(wèn)這個(gè)發(fā)票是去年12月開(kāi)的，當(dāng)時(shí)是在地稅開(kāi)的現(xiàn)在已營(yíng)改增到了國(guó)稅還能申請(qǐng)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？具體要怎么申請(qǐng)呢？謝謝！

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-06-07 09:28

那是去地稅問(wèn)還是國(guó)稅？

鄒老師解答

2016-06-07 09:27

這個(gè)就要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)對(duì)這么久的發(fā)票是否同意開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票了

鄒老師解答

2016-06-07 09:29

地稅

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精選問(wèn)題

請(qǐng)問(wèn)年度匯算清繳，我這邊成本需要更改，因有部分成問(wèn)

你好可以的，操作沒(méi)問(wèn)題。答
我們公司需要去幫人家修加油機(jī)、這邊開(kāi)發(fā)票開(kāi)什問(wèn)

您好，這個(gè)開(kāi)勞務(wù)費(fèi)就可以了答
老師您好，就是A105090這張表資產(chǎn)損失的賬載金額是問(wèn)

第 1 列 “資產(chǎn)損失的賬載金額”：填寫(xiě) 300000 。第 5 列 “資產(chǎn)處置收入”：填寫(xiě) 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”：若沒(méi)有其他賠償收入，填 0 。第 7 列 “資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”：填寫(xiě) 300000 。第 8 列 “稅收金額”：填寫(xiě) 287479.34 。第 9 列 “納稅調(diào)整金額”：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算（賬載金額 - 稅收金額），應(yīng)為300000 - 287479.34 = 12520.66（這里是負(fù)數(shù)，代表納稅調(diào)減）答
補(bǔ)繳去年上半年的印花稅，所得稅匯算請(qǐng)教報(bào)表怎么問(wèn)

你好，你在主表稅金及附加里面加上補(bǔ)交的部分。答
金蝶KIS商貿(mào)版資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付問(wèn)

可在資產(chǎn)負(fù)債表選擇重分類(lèi) 答

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