老師，我們是增值稅一般納稅人生產(chǎn)企業(yè)，2019年度5月購買了一些配件，然后今年2020年發(fā)現(xiàn)不合適，需要退貨，然后發(fā)票我們已經(jīng)抵扣了，這剩下這一部分的退貨，1.我紅沖發(fā)票怎么處理？2.這筆退款是走公賬退給我們嗎？3.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個金額怎么計算？供應(yīng)商說要退貨退票

答： 你好，部分退后申請紅字信息表。，對走對公賬戶，你要退多少，對應(yīng)就是進(jìn)項(xiàng)稅額

你好老師，我是一般納稅人商業(yè)企業(yè)，11月份供應(yīng)商給我開了一張稅票，其中有一個貨物名稱開錯了，因?yàn)槲乙敝o我的客戶開票所以先認(rèn)證了，12月份供應(yīng)商讓我給她開了一張紅沖發(fā)票我12月18給她開的，供應(yīng)商一直說再她稅控盤上查不到，所以我沒有做，12月報稅時，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，1月份，供應(yīng)商查到了把紅沖的發(fā)票和正確的發(fā)票一塊集給我公司，我應(yīng)該怎么處理

答： 你之前正常認(rèn)證，后面開負(fù)數(shù)的時候，你正常在本期增加要交的稅就可以了。

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，請問我們之前有二張一樣內(nèi)容的專票己經(jīng)認(rèn)證抵扣了，7月在對方公司沒有開紅字專票的時候申報時直接做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。11月申報10月稅款時，在發(fā)票選擇確認(rèn)平臺，發(fā)現(xiàn)對方己經(jīng)將其中一張發(fā)票紅沖了，顯示我們10月有一張異常發(fā)票，要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。剛開始時我申報10月稅款時沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理，系統(tǒng)也顯示申報成功了。后來我又作廢了一次申報，又做了一次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出并提交了申報。后面再進(jìn)國稅系統(tǒng)，系統(tǒng)就顯示此納稅人此申報所屬期己啟動申報比對異常流程不能作廢。像我這種情況，那不是重復(fù)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎，應(yīng)該怎么處理，報表也不能作廢了。

答： 您好，您的意思是您7月份的時候做了一次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后10月份又做了一次是嗎