蘭蘭 追問

2020-05-29 15:19

老師，這樣的。前面納稅調整項目明細表就有調增金額165482元，

蘭蘭 追問

2020-05-29 15:24

老師，主表這里，營業成本我就沒有改，按照以前賬上顯示多少就填的多少，然后我們工資更正減少了，應納稅所得額增加，就把工資薪酬調增的金額填在主表里的15欄，是這樣嗎？我的這個表填的對嗎？

樸老師 解答

2020-05-29 15:34

那你工資減少了，工資金額那里減少對應金額調增就可以了，你的工資沒看到調增呀

蘭蘭 追問

2020-05-29 15:42

老師，職工薪酬支出表這里有納稅調整金額165482，你說的是不是這里？

樸老師 解答

2020-05-29 15:44

是，就是這里，有就行

蘭蘭 追問

2020-05-29 15:55

好的，那我主表這樣填，是對的吧？有其他問題嗎？

樸老師 解答

2020-05-29 16:04

其他的沒看出來，你提交一下試試

蘭蘭 追問

2020-05-29 16:05

好的。謝謝老師

樸老師 解答

2020-05-29 16:11

不用客氣，滿意請給五星好評，謝謝

蘭蘭 追問

2020-05-29 16:12

還有個問題，老師，我企業所得稅這里調整了，財務報表年報利潤表和資產負債表需要改嗎？

樸老師 解答

2020-05-29 16:22

你按照改了之后的報表申報就行了

蘭蘭 追問

2020-05-29 16:33

意思是我這個表上，營業成本這里不能按照之前的報了，要把更正后減少的工資金額在營業成本這里減少，再填列進去，是嗎？

樸老師 解答

2020-05-29 16:36

是的，按照更改之后的來報