沒有開票哪有增值稅？開票都是在總公司開的。

李老師

職稱：注冊稅務師,中級會計師

2016-06-06 11:57

我們是金融服務業分公司，開增值稅發票都是由總公司開出來的，這樣我們就不需要繳增值稅了。
那么我做分錄就“借：銀行存款
貸：主營業務收入”
這樣可以嗎？
”

^蒙奇奇^ 追問

2016-06-06 13:11

貸：”其他應付款—總公司“或者“其他應付款—周轉款”？我們收入的款不往總公司打的話，這個科目豈不是會一直不斷加大數值？這樣沒事嗎？我們收入不往總部打款的。

李老師解答

2016-06-06 11:50

沒有吧？您具體什么情況哦

李老師解答

2016-06-06 12:34

借銀行存款貸其他應付款不要做收入

李老師解答

2016-06-06 13:27

作為總部收入你代收款而已

精選問題

請問年度匯算清繳，我這邊成本需要更改，因有部分成問

你好可以的，操作沒問題。答
我們公司需要去幫人家修加油機、這邊開發票開什問

您好，這個開勞務費就可以了答
老師您好，就是A105090這張表資產損失的賬載金額是問

第 1 列 “資產損失的賬載金額”：填寫 300000 。第 5 列 “資產處置收入”：填寫 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”：若沒有其他賠償收入，填 0 。第 7 列 “資產計稅基礎”：填寫 300000 。第 8 列 “稅收金額”：填寫 287479.34 。第 9 列 “納稅調整金額”：系統會自動計算（賬載金額 - 稅收金額），應為300000 - 287479.34 = 12520.66（這里是負數，代表納稅調減）答
補繳去年上半年的印花稅，所得稅匯算請教報表怎么問

你好，你在主表稅金及附加里面加上補交的部分。答
金蝶KIS商貿版資產負債表中其他應收款及其他應付問

可在資產負債表選擇重分類答

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